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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-05-20 08:20

你好，

不用的

優(yōu)秀的狗 追問

2020-05-20 08:27

原本不用交的所得稅，但是我在之前年度多計提所得稅費用了

蔣飛老師 解答

2020-05-20 08:32

可以在今年做調(diào)整分錄
借應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅
貸以前年度損益調(diào)整（所得稅費用）

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相關(guān)問題討論
你好， 不用的
2020-05-20 08:20:08
你好，留抵稅額是不需要做分錄的
2017-03-10 13:47:29
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額），借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--未交增值稅
2017-03-10 13:49:24
你好? ? 留抵少了? 。 那 是不是你賬上做了進項稅處理。 而你 沒有系統(tǒng)做認證哪？? 你? 發(fā)票收到了都去認證了嗎? ?
2021-04-15 15:25:20
找出原因再進行調(diào)整
2017-06-07 22:24:37
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