@￥￥ 追問

2020-05-19 21:19

抵扣了稅金如何轉

莊老師 解答

2020-05-19 21:23

抵扣了稅金如何轉，這個具體指的是什么

@￥￥ 追問

2020-05-19 21:41

通行費有可抵扣的稅金

莊老師 解答

2020-05-19 21:52

可以。
根據財稅「2016」86號：增值稅一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費，暫憑取得的通行費發票（不含財政票據，下同）上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額：高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發票上注明的金額÷（1+3%）×3%。

@￥￥ 追問

2020-05-19 22:06

現在發現通行費發票上的車牌不是本公司的，也沒有租用合適，抵扣的稅金也抵了，如何轉出抵扣的稅金

莊老師 解答

2020-05-19 22:32

你好，借管理費用，貸應交稅費一應交增值稅（進項稅轉出

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2020-05-19 22:35

已抵扣的稅金在申報表中如何轉出？

莊老師 解答

2020-05-20 07:26

你好，申報表里有一項進項稅額轉出

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2020-05-20 07:43

好的謝謝

莊老師 解答

2020-05-20 08:47

應該的，祝你學習快樂，