神勇的花瓣 追問

2020-05-19 16:46

凈值比殘值要高，累計折舊不等于原值*0.9（10%的殘值率）

王瑞老師 解答

2020-05-19 17:00

累計折舊期數=預計使用期數，按資產原值入賬面余額，全部折舊入期初累積折舊，賬面價值就是剩下的殘值

神勇的花瓣 追問

2020-05-19 17:02

對，但是我如果這樣做，2020年期初余額與資產負債表（2019年）期末就不相等了，試算平衡表也不能平衡

王瑞老師 解答

2020-05-19 17:32

期初未計提的折舊會在期初未分配利潤體現，期初不等可以寫情況說明，

神勇的花瓣 追問

2020-05-19 17:39

不能先填平  后面再做補提分錄嗎？我已經按照去年累計折舊把固定資產期初余額錄入  這樣我啟用賬套 這些已過期的固定資產會影響金蝶固定資產系統計提折舊嗎？

王瑞老師 解答

2020-05-19 23:30

不錄入卡片也可以這樣，錄入后補提折舊，

神勇的花瓣 追問

2020-05-20 06:53

老師  您是說這些過期的固定資產可以不錄入卡片是嗎？賬套啟用后還能增加科目和核算項目嗎？

王瑞老師 解答

2020-05-20 10:14

賬套啟用后可以增加科目和核算項目，錄卡片按已提的折舊額錄入，

神勇的花瓣 追問

2020-05-20 10:17

請問老師  固定資產卡片錄入時 以前購買的固定資產 入賬日期是填購買的日期還是填賬套啟用的日期？     入賬日期和開始使用日期都要填寫嗎？有啥區別？

王瑞老師 解答

2020-05-20 15:48

入賬日期填寫賬套啟用日期，開始使用日期一般為購買日期，正常情況下三者一致，中間建賬的會有差異，

神勇的花瓣 追問

2020-05-20 15:51

賬套啟用日期是01月1日  那輸入1月1日今年不就只提了11個月的折舊？  老師，期初余額時輸入固定資產數據 ，啟用賬套后為什么找不到相關卡片？