美麗人生 追問

2020-05-19 15:25

不知道怎么算

美麗人生 追問

2020-05-19 15:27

麻煩老師算一個季度看看

小宇老師 解答

2020-05-19 15:28

（0+9月末）/2=A；（9月末+12月末）/2=B；（A+B）/2=總資產平均

美麗人生 追問

2020-05-19 16:05

老師，餐費填在期間費用明細表中的哪一行？，可以填在業務招待費嗎？

小宇老師 解答

2020-05-19 16:08

是員工食堂的餐費，還是招待別人的，招待別人的話可以填業務招待費，同時在納稅調整明細表中進行調整。

美麗人生 追問

2020-05-19 16:22

填在其它可以嗎？老師

小宇老師 解答

2020-05-19 16:33

金額多少？大么？如果小的話也可以，但要是對所得稅影響交大，最好還是調了。

美麗人生 追問

2020-05-19 16:34

1506

小宇老師 解答

2020-05-19 16:35

也不算很大，你看你最后的交稅情況，如果交稅覺得還可以，就填其他，如果少的話就調整了。

美麗人生 追問

2020-05-19 16:38

老師，我是第一次填一般納稅人的年度納稅調整，所以不是確定

小宇老師 解答

2020-05-19 16:44

嗯嗯，實在不行你就按規矩調了。

美麗人生 追問

2020-05-19 17:15

老師，再問問我拍給你看的那張數學，資產總額不超過五千萬吧！我公司應該屬于小微企業吧！

小宇老師 解答

2020-05-19 17:19

這個如果你算出來超過就超過了，因為你平時也申報的有，改不了。

美麗人生 追問

2020-05-19 17:22

現在我是全申報不了。昨天提示說是不屬于小微企業，今天改了又提示說你是屬于小微企業，真的暈了

小宇老師 解答

2020-05-19 17:24

屬于小微企業怎么申報不了呢？