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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-05-19 13:50
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調減成本，調增應納稅所得額，補交企業所得稅的會計分錄是什么呢
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匯算清繳后補繳企業所得稅，怎么做會計分錄合適。補交時借：利潤分配-未分配利潤-補交企業所得稅 貸：應交稅費-應交企業所得稅； 實際支付時：借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款。 還是在補交時 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交企業所得稅 ；實際繳納時 借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對補交的所得稅費用做納稅調整嗎。
答： 1、如果你們單位采用企業會計準則并且補繳的稅款比較多，采用第一種方法，如果你們單位采用小企業會計準則用第二種方法。 2、下一年度不需要對補交的所得稅費用做納稅調整。
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小微企業的應納稅所得額低于300萬，所得稅稅率5%，應納稅所得額指的是企業所得稅的應納稅所得額嗎？
答： 是企業所得稅的應納稅所得額
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粵公網安備 44030502000945號
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2020-05-19 13:51
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