無情的涼面 追問

2020-05-19 13:39

我不需要再調整原材料期初余額么

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 13:41

不用，你這是差額正常的，你這里沒差額 是有兩個 前提，沒有以前年度調整和利潤分配

無情的涼面 追問

2020-05-19 13:42

還有一個情況就是，審計審核2019年度賬目時，公司沒有做任何賬目處理，但我們跟審計說明情況了后，審計把我們存貨跟未分配利潤都減少37793.10金額，現在我們內賬存貨跟未分配利潤期初余額就對應不上了

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 13:45

你這現在是審計 的當期的，你這是上年度 的調整，當期的自然 是減少的。
但余額是不會有差異，只是期初數據有差異

無情的涼面 追問

2020-05-19 13:49

老師意思是，我不需要調整原材料上一年金額，只需要調整未分配利潤，資產負債表的原材料期初余額與內賬期初余額有差異就不需機會么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:00

沒太明白你的意思。
你這里并不影響，調整了也不影響你的期末余額

無情的涼面 追問

2020-05-19 14:03

因為我怕2020年，審計來審賬時候，發現我公司內賬的存貨期初余額與資產負債表存貨期初余額不符呢，老師的意思是，只要當時資產負債表期末數與內賬期末數相符就行么？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:05

是的，就是這個意思