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工資在總公司發放，分公司發放社保，那分公司支付社保時直接借管理費用-社保，貸銀行存款就可以是嗎，不用在再借其他應收款-個人扣除社保部分了吧，因為總公司發放工資時有去扣除個人部分？
感性的檸檬
于2020-05-19 11:37 發布 ??1050次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-05-19 11:40
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老師，如果這個月工資100，個稅15，做分錄是不是先計提，借：管理費用—工資100，貸：應付工資100，然后下月發放工資，借：應付工資100，借其他應收款—個稅15，貸現金100，貸銀行存款15，再然后收到員工個人承擔的個稅，借：現金15，貸：其他應收款15，對嗎？
答： 您好 計提 借：管理費用—工資100 貸：應付工資100 下月發放工資 借：應付工資100 貸:應交稅費～個人所得稅 貸:現金85 上交 借 應交稅費～個人所得稅15 貸 銀行存款15
老師，企業支付社保費分錄可以這樣嗎？不計提的情況下，支付時，借 管理費用-社保（單位部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸 銀行存款發放工資時，借 管理費用-工資 貸 其他應收款-社保（個人部分） 銀行存款
答： 你好，如果是外賬的話，建議企業負擔的社保也通過應付職工新出來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
工資在總公司發放，分公司發放社保，那分公司支付社保時直接借管理費用-社保，貸銀行存款就可以是嗎，不用在再借其他應收款-個人扣除社保部分了吧，因為總公司發放工資時有去扣除個人部分？
答： 你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應付職工薪酬過渡的哦 ； 你個人部分還是得掛其他應收款-個人部分的哦 ； 那你分公司會掛工資分錄不
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2020-05-19 11:43
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