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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-19 11:40

你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款  但是要走應付職工薪酬過渡的哦 ;   你個人部分還是得掛其他應收款-個人部分的哦 ; 那你分公司會掛工資分錄不

感性的檸檬 追問

2020-05-19 11:43

分公司工資在總公司發放,我們分公司只負責給員工交社保,因為個人扣除社保部分在總公司發放工資時已扣除過,那我分公司怎么做才合適呢?

meizi老師 解答

2020-05-19 11:49

你好 那你就只做你們單位部分社保的繳納       走應付職工薪酬過渡下

感性的檸檬 追問

2020-05-19 11:55

計提時,借:管理費用-社保,貸:應付職工薪酬-社保。扣除時,借:應付職工薪酬-社保,貸:其他應付款-總公司。可以是這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-05-19 11:58

你好       是總公司幫你們繳納社保的話 你可以這樣做的 掛其他應付款-總公司的

感性的檸檬 追問

2020-05-19 12:02

不是,是總公司打錢到我分公司賬戶,那我這樣做你看行不

meizi老師 解答

2020-05-19 12:04

你好   嗯是的 就是這樣來做的

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您好 計提 借:管理費用—工資100 貸:應付工資100 下月發放工資 借:應付工資100 貸:應交稅費~個人所得稅 貸:現金85 上交 借 應交稅費~個人所得稅15 貸 銀行存款15
2019-07-05 13:23:05
你好,如果是外賬的話,建議企業負擔的社保也通過應付職工新出來。
2021-07-22 16:10:58
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸其他應收款
2024-12-24 07:26:16
你好 是的 1. 你自己分公司支付的就走銀行存款 但是要走應付職工薪酬過渡的哦 ; 你個人部分還是得掛其他應收款-個人部分的哦 ; 那你分公司會掛工資分錄不
2020-05-19 11:40:05
你好 ,免的是企業部分,個人部分不免,正常扣除
2020-03-13 14:16:31
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