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送心意

劉之寒老師

職稱稅務師

2020-05-19 10:59

通過A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表第7行、第8行填報。

唯卷做伴 追問

2020-05-19 11:02

金額具體怎么填寫呢?有點不太清楚

劉之寒老師 解答

2020-05-19 11:05

如為固定資產盤虧,會計核算需已作損失處理。
第1列“資產損失的賬載金額”:填報會計核算計入當期損益的對應項目的資產損失金額。第2列“資產處置收入”:填報0。第3列“賠償收入”:填報發生的資產損失,取得的相關責任人賠償的金額。第4列“資產計稅基礎”:填報按稅收規定計算的發生損失時資產的計稅基礎,含損失資產涉及的不得抵扣增值稅進項稅額。第5列“資產損失的稅收金額”:填報按稅收規定允許當期稅前扣除的資產損失金額,按第4-2-3列金額填報。

唯卷做伴 追問

2020-05-19 11:46

那請問固定資產清理,出售但是虧損,計營業外支出,這種情況要怎么填寫呢?

劉之寒老師 解答

2020-05-19 11:53

賬載金額:營業外支出金額(新準則是資產處置損益)。
處置收入:對應的出售收入。
賠償收入:0。
計稅基礎:原值-已稅前扣除折舊(賬面凈值)
稅收金額:自動計算

唯卷做伴 追問

2020-05-19 12:21

計算出調整金額是出售固定資產的稅費,是不是我什么地方沒填對?

劉之寒老師 解答

2020-05-19 16:06

抱歉,下午有事在處理。出售固定資產的稅費最終一并是轉入當期損益。

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相關問題討論
通過A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表第7行、第8行填報。
2020-05-19 10:59:35
您好,一般情況下,填寫A105000納稅調整項目明細表,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,這兩個報表。
2018-04-28 14:05:51
你好,需要做匯算清繳的
2016-12-09 16:18:11
填寫的表是A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,那在填寫數據之前,就需要知道固定資產的分類,才好對應填寫數據, 固定資產盤虧,除了要填寫表A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,同時還需要填寫A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,根據實際損失情況填寫
2023-08-30 10:02:00
您好,當年有清理的,匯算清繳固定資產那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
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