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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-19 09:32

你這個1月認證這個沒有申報進去嗎??這個本期認證本期申報抵扣填寫,主表會自動留底,沒有申報,這個需要聯系供應商給你們重新開發票了,你這邊開 紅字信息表之后發給對方開紅字發票

婷20190423 追問

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認證且本期未申報抵扣“”數據那么之后2、3、4月沒有進行抵扣,系統會自動結轉,不用再另外填列此留抵進項稅額事項是嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個弄不了,不是輔導期這個填寫了,沒有用,你這個轉不到本期申報抵扣這個一欄,我看之前學員反饋過,這個你這個填寫錯誤,只能看稅局給更正申報不,大部分不給更正申報,只能聯系對方開紅字發票 重新開藍字

婷20190423 追問

2020-05-19 09:46

我1月申報的時候只在49欄填了數據,26欄沒有填數據,這樣可以嗎?發票還要沖紅重開嗎?是不是認證了的進項發票當期申報時沒有進行申報就視為放棄進項抵扣不能用于進行抵扣了?

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中:本期認證相符且本期申報抵扣 需要填寫這個才可以抵扣留底,別的你不能填寫,,填寫后續是不能抵扣了,之前學員反饋過,你只看你們稅局讓你們更正之前申報不,登錄電子稅務局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。







2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。

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相關問題討論
你好,當時的分錄是怎么做的?你重復的第二個分錄。
2022-01-27 16:31:28
你好,升級后都是自己填寫的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路電子普通發票按照發票稅額抵扣進項 要勾選認證跟專票一樣填寫申報 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額: 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 填附表二8B跟10欄
2019-12-10 14:16:28
你好,填附表二的8b和10l欄
2019-11-04 07:35:52
你好,是的,要轉出的哦
2019-03-12 16:02:59
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