婷20190423 追問

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認(rèn)證且本期未申報抵扣“”數(shù)據(jù)那么之后2、3、4月沒有進(jìn)行抵扣，系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)，不用再另外填列此留抵進(jìn)項稅額事項是嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個弄不了，不是輔導(dǎo)期這個填寫了，沒有用，你這個轉(zhuǎn)不到本期申報抵扣這個一欄，我看之前學(xué)員反饋過，這個你這個填寫錯誤，只能看稅局給更正申報不，大部分不給更正申報，只能聯(lián)系對方開紅字發(fā)票 重新開藍(lán)字

婷20190423 追問

2020-05-19 09:46

我1月申報的時候只在49欄填了數(shù)據(jù)，26欄沒有填數(shù)據(jù)，這樣可以嗎？發(fā)票還要沖紅重開嗎？是不是認(rèn)證了的進(jìn)項發(fā)票當(dāng)期申報時沒有進(jìn)行申報就視為放棄進(jìn)項抵扣不能用于進(jìn)行抵扣了？

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中：本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 需要填寫這個才可以抵扣留底，別的你不能填寫，，填寫后續(xù)是不能抵扣了，之前學(xué)員反饋過，你只看你們稅局讓你們更正之前申報不，登錄電子稅務(wù)局，首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。







2、在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正”。