婷20190423 追問

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認證且本期未申報抵扣“”數據那么之后2、3、4月沒有進行抵扣，系統會自動結轉，不用再另外填列此留抵進項稅額事項是嗎？

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個弄不了，不是輔導期這個填寫了，沒有用，你這個轉不到本期申報抵扣這個一欄，我看之前學員反饋過，這個你這個填寫錯誤，只能看稅局給更正申報不，大部分不給更正申報，只能聯系對方開紅字發票 重新開藍字

婷20190423 追問

2020-05-19 09:46

我1月申報的時候只在49欄填了數據，26欄沒有填數據，這樣可以嗎？發票還要沖紅重開嗎？是不是認證了的進項發票當期申報時沒有進行申報就視為放棄進項抵扣不能用于進行抵扣了？

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中：本期認證相符且本期申報抵扣 需要填寫這個才可以抵扣留底，別的你不能填寫，，填寫后續是不能抵扣了，之前學員反饋過，你只看你們稅局讓你們更正之前申報不，登錄電子稅務局，首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。







2、在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正”。