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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-19 09:32

你這個1月認(rèn)證這個沒有申報進(jìn)去嗎??這個本期認(rèn)證本期申報抵扣填寫,主表會自動留底,沒有申報,這個需要聯(lián)系供應(yīng)商給你們重新開發(fā)票了,你這邊開 紅字信息表之后發(fā)給對方開紅字發(fā)票

婷20190423 追問

2020-05-19 09:36

如果1月份在附表2里面填寫了“”本期認(rèn)證且本期未申報抵扣“”數(shù)據(jù)那么之后2、3、4月沒有進(jìn)行抵扣,系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn),不用再另外填列此留抵進(jìn)項稅額事項是嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 09:44

這個弄不了,不是輔導(dǎo)期這個填寫了,沒有用,你這個轉(zhuǎn)不到本期申報抵扣這個一欄,我看之前學(xué)員反饋過,這個你這個填寫錯誤,只能看稅局給更正申報不,大部分不給更正申報,只能聯(lián)系對方開紅字發(fā)票 重新開藍(lán)字

婷20190423 追問

2020-05-19 09:46

我1月申報的時候只在49欄填了數(shù)據(jù),26欄沒有填數(shù)據(jù),這樣可以嗎?發(fā)票還要沖紅重開嗎?是不是認(rèn)證了的進(jìn)項發(fā)票當(dāng)期申報時沒有進(jìn)行申報就視為放棄進(jìn)項抵扣不能用于進(jìn)行抵扣了?

maize老師 解答

2020-05-19 09:52

其中:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 需要填寫這個才可以抵扣留底,別的你不能填寫,,填寫后續(xù)是不能抵扣了,之前學(xué)員反饋過,你只看你們稅局讓你們更正之前申報不,登錄電子稅務(wù)局,首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。







2、在“申報輔助功能”模塊中,選擇“申報錯誤更正”。

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?你重復(fù)的第二個分錄。
2022-01-27 16:31:28
你好,升級后都是自己填寫的
2020-01-01 08:20:00
您好 高速公路電子普通發(fā)票按照發(fā)票稅額抵扣進(jìn)項 要勾選認(rèn)證跟專票一樣填寫申報 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額: 鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 填附表二8B跟10欄
2019-12-10 14:16:28
你好,填附表二的8b和10l欄
2019-11-04 07:35:52
你好,是的,要轉(zhuǎn)出的哦
2019-03-12 16:02:59
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