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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-05-18 20:14

您好,是的,您填寫正確

夢夢~ 追問

2020-05-18 20:20

那需要填哪幾列呢?

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:22

您好填寫在23行第一列總金額
本期攤銷額。

稅法計稅基礎,稅法本期攤銷額

夢夢~ 追問

2020-05-18 20:29

32行,第一列跟第4列嗎?

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:35

您好,是的,兩者一致

夢夢~ 追問

2020-05-18 20:41

我填完以后這個風險提示105080的要緊嗎?還是我要去把這個固定資產填到其他這一列去

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:49

您好,不要緊的。

夢夢~ 追問

2020-05-18 20:50

是不是提示的意思是告訴我之前年份累計折舊計提的不對?不符合稅法規定

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:07

您好,賬上的折舊和稅收折舊年限不同造成的。
您再看看是否有會計稅法上的差異,

夢夢~ 追問

2020-05-18 21:10

要調賬?

夢夢~ 追問

2020-05-18 21:11

稅收折舊年限要5年及以上?

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:16

您好,就是會計稅法的不同,可以不調賬,但是需要納稅調整。
風險提示不一定是風險,只是提醒下

夢夢~ 追問

2020-05-18 21:20

好的,謝謝老師

夢夢~ 追問

2020-05-18 21:21

你意思我不用管,直接全申報即可是吧?

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:23

您好,可以的。祝您工作順利

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相關問題討論
你好,不需要的,只需要調整17年的期末未分配利潤余額
2017-06-13 15:28:05
你好,同學。 你這放折舊攤銷明細表填寫就是了的
2020-05-20 10:29:24
您好 填資產折舊攤銷明細表里面的長期待攤費用欄次
2020-05-12 17:28:14
您好,長期待攤費用的攤銷情況在A105080表單填寫。
2020-05-29 14:31:24
您好,是的,您填寫正確
2020-05-18 20:14:38
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