夢夢～ 追問

2020-05-18 20:20

那需要填哪幾列呢？

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:22

您好填寫在23行第一列總金額
本期攤銷額。

稅法計稅基礎，稅法本期攤銷額

夢夢～ 追問

2020-05-18 20:29

32行，第一列跟第4列嗎？

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:35

您好，是的，兩者一致

夢夢～ 追問

2020-05-18 20:41

我填完以后這個風險提示105080的要緊嗎？還是我要去把這個固定資產填到其他這一列去

宸宸老師 解答

2020-05-18 20:49

您好，不要緊的。

夢夢～ 追問

2020-05-18 20:50

是不是提示的意思是告訴我之前年份累計折舊計提的不對？不符合稅法規定

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:07

您好，賬上的折舊和稅收折舊年限不同造成的。
您再看看是否有會計稅法上的差異，

夢夢～ 追問

2020-05-18 21:10

要調賬？

夢夢～ 追問

2020-05-18 21:11

稅收折舊年限要5年及以上？

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:16

您好，就是會計稅法的不同，可以不調賬，但是需要納稅調整。
風險提示不一定是風險，只是提醒下

夢夢～ 追問

2020-05-18 21:20

好的，謝謝老師

夢夢～ 追問

2020-05-18 21:21

你意思我不用管，直接全申報即可是吧？

宸宸老師 解答

2020-05-18 21:23

您好，可以的。祝您工作順利