雪 追問

2020-05-18 19:43

已經付款了，掛了預付

鄒老師 解答

2020-05-18 19:46

你好
付款的時候，借；預付賬款，貸；銀行存款
現配件到了，發票未到賬務處理是
借；庫存商品等科目，貸；應付賬款——暫估
（是針對這個回復有什么疑問？）

雪 追問

2020-05-18 19:51

看到有的人，在發票未到時，用預付賬款/暫估，這樣合理不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:52

你好，發票未到，那貸方就是應付賬款——暫估 科目，而不能是預付賬款的

雪 追問

2020-05-18 19:54

就是以前付了款，掛了預付，也只能用應付賬款/暫估，這個科目，對不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:54

你好，是的，是這樣的

雪 追問

2020-05-18 19:56

那有多個供應商，都沒票，暫估要設供應商明細不？

鄒老師 解答

2020-05-18 19:57

你好，你可以在暫估二級科目下面根據供應商設置明細科目核算

雪 追問

2020-05-18 20:07

供應商設置了往來，暫估如何再設明細？

鄒老師 解答

2020-05-18 20:11

你好
借；庫存商品等科目，貸；應付賬款——暫估（某某供應商）

雪 追問

2020-05-18 20:12

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-18 20:14

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝