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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 19:18

借應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。

Rachel 追問

2020-05-18 19:20

??？怎么又多做一個(gè)相反分錄？一正一負(fù)不就是沒有做了嗎？

Rachel 追問

2020-05-18 19:28

還是說可以跳過這一步不用做？

郭老師 解答

2020-05-18 19:43

不需要交稅不能做你的那個(gè)分錄

郭老師 解答

2020-05-18 19:43

你做了不就是計(jì)提嗎

Rachel 追問

2020-05-18 19:47

那需要怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2020-05-18 19:49

不做分錄
不交稅啥也不做

Rachel 追問

2020-05-18 19:59

不好意思，可能我沒有表達(dá)清楚，我司去年多計(jì)了一筆管理費(fèi)用，今年發(fā)現(xiàn)了，請(qǐng)問要怎樣做調(diào)整分錄？

Rachel 追問

2020-05-18 20:03

郭老師 解答

2020-05-18 20:04

之前分錄如果是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸利潤分配。

Rachel 追問

2020-05-18 20:04

如果前幾年是虧損的，事實(shí)上不用補(bǔ)繳所得稅，是否可以不做 借：以前年度損益 貸：應(yīng)交所得稅 這步？

郭老師 解答

2020-05-18 20:05

如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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相關(guān)問題討論
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi) ， ，
2020-07-09 19:44:29
借應(yīng)交所得稅貸以前年度損益調(diào)整。
2020-05-18 19:18:47
您好 貸：利潤分配——未分配利潤 貸方藍(lán)字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸方紅字
2019-06-28 15:18:33
學(xué)員您好。以前年度損益調(diào)整后，需要處理所得稅。具體會(huì)計(jì)分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方，如果是借方，則會(huì)計(jì)分錄為，借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸，以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方，則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好，去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄，不涉及以前年度損益調(diào)整的 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本 不考慮去年所得稅影響，只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
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