AMY 追問

2020-05-18 20:01

或者我的賬做的對不對？應該怎么做？

AMY 追問

2020-05-18 21:16

三月份開的那筆又不對，后面的話呢，就是四月份，又把三月份那筆正數(shù)紅沖了，重新做的，相當于就是三月份紅沖的是去年那一筆，然后四月份紅沖的是三月份那筆，然后四月份那里正數(shù)的主營業(yè)務收入的數(shù)就是對的

AMY 追問

2020-05-18 21:24

小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整，而且快賬也沒有以前年度損益調(diào)整這科目，所以當時我只能用回主業(yè)務收入這個科目呢

AMY 追問

2020-05-18 21:32

我那個收入調(diào)整那一步，把主營業(yè)務收入的正負數(shù)差額入到未分配利潤里面，這一步對嗎？

AMY 追問

2020-05-18 21:54

三四月份那兩筆正數(shù)收入和負數(shù)收入都用一利潤分配代替主營業(yè)務收入是吧？然后匯算清繳怎么體現(xiàn)上去呢？12月的資產(chǎn)負債表和利潤表并沒有改變呀那些數(shù)據(jù)？

AMY 追問

2020-05-18 22:47

三月份的九號憑證負數(shù)就是沖的是去年的那個收入，八號憑證就是重新做的正數(shù)收入，然后四月份七號憑證那個負數(shù)充的就是三月份八號憑證那張正數(shù)，四月份那張正數(shù)就是最終的正確的數(shù)據(jù)了

AMY 追問

2020-05-19 08:04

那我3月的10號憑證和4月的8號憑證把他刪掉是吧？匯算清繳時又是怎么處理呢？12月份的那些報表上的數(shù)據(jù)并沒有改變過呀？

AMY 追問

2020-05-19 09:05

請問在納稅調(diào)整項目明細表的哪位位置填寫這9860.05元呢？收入類調(diào)整項目的第九欄其他那里嗎？然后賬載金額不額就填稅收金額那里是嗎？

AMY 追問

2020-05-19 12:32

那我第1季度的所得稅申報表和報送的報表都要更正一下吧？

郭老師 解答

2020-05-18 18:20

你做到當年的主營業(yè)務收入一九年匯算清交不調(diào)整的。

郭老師 解答

2020-05-18 20:21

借應收賬款負數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)應交稅費負數(shù)
這個是紅沖的
然后你是不是確認了一個

郭老師 解答

2020-05-18 21:18

三月份沖去年的用以前年度損益調(diào)整
沖當年的可以之前分錄不變金額是負數(shù)

郭老師 解答

2020-05-18 21:28

用利潤分配代替就可以的，

郭老師 解答

2020-05-18 21:44

直接用利潤分配代替主營業(yè)務收入

郭老師 解答

2020-05-18 22:05

去年的收入你開了負數(shù)發(fā)之后開了正數(shù)發(fā)票的嗎

郭老師 解答

2020-05-19 04:59

八九號憑證主營業(yè)務收入用利潤分配-未分配利潤代替
其他的不動

郭老師 解答

2020-05-19 08:42

是
納稅調(diào)正明細表增加收入
增加的金額是8加9號憑證
不需要修改去年的

郭老師 解答

2020-05-19 09:06

里面沒有符合的，你就在其他里面填寫。
填寫稅收金額

郭老師 解答

2020-05-19 09:06

不是得增加收入嗎？增加收入就得填寫稅收金額
其他的不填寫

郭老師 解答

2020-05-19 12:40

是的需要更正的，