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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 17:28

你好,把代開(kāi)發(fā)票收入填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第二行稅局代開(kāi)發(fā)票銷售額欄次,同時(shí)填寫(xiě)在第一行
把代開(kāi)發(fā)票預(yù)交的稅款填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的本期預(yù)繳稅額欄次

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:35

老師,上季度還有我們自己開(kāi)的普票,我們普票的收入是不是寫(xiě)在第3行?

鄒老師 解答

2020-05-18 17:37

你好,季度普通發(fā)票與專用發(fā)票合計(jì)收入金額是多少?單位登記類型是個(gè)體戶還是有限公司?

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:38

公司,普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:38

其中專票18萬(wàn)普票9

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:39

老師是不是把普票的收入寫(xiě)在第3行稅控器開(kāi)具的?

鄒老師 解答

2020-05-18 17:42

你好,這種情況(公司,普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多)把普通發(fā)票收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:43

在第三行,稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫(xiě)嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:44

你好,稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額這里不填寫(xiě)
這種情況(公司,普票和專票合計(jì)是27萬(wàn)多)把普通發(fā)票收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:45

那第一行填27萬(wàn)還是,只填寫(xiě)代開(kāi)專票的銷售金額

鄒老師 解答

2020-05-18 17:47

你好,第一行只是填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票收入金額

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:48

好的,謝謝老師明白了

鄒老師 解答

2020-05-18 17:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:49

老師,我怕找不到你,我再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是這個(gè)印花稅是我們直接申報(bào)交納還是買那種貼花?

鄒老師 解答

2020-05-18 17:51

你好,印花稅是直接申報(bào)交納

彪壯的墨鏡 追問(wèn)

2020-05-18 17:52

老師,我們是建筑行業(yè)都沒(méi)交過(guò)印花稅,老師,印花稅是按合同的不含稅價(jià)格的萬(wàn)分之3交,對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:55

你好,需要看是什么合同(不同合同,稅率可能不同的)
比如建安合同是按合同含稅金額萬(wàn)分之3
租賃合同是按合同金額千分之1

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您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
不免需要交增值稅這個(gè)
2020-07-14 18:19:32
你好,同學(xué)。 普票不超過(guò)10萬(wàn)可免增值稅,專票不享受的
2020-04-21 21:21:14
你好,代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
稅局可以代開(kāi)的,按稅局要求提交資料就可以了
2015-11-10 12:49:14
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