彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:35

老師，上季度還有我們自己開的普票，我們普票的收入是不是寫在第3行？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:37

你好，季度普通發票與專用發票合計收入金額是多少？單位登記類型是個體戶還是有限公司？

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:38

公司，普票和專票合計是27萬多

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:38

其中專票18萬普票9

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:39

老師是不是把普票的收入寫在第3行稅控器開具的？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:42

你好，這種情況（公司，普票和專票合計是27萬多）把普通發票收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:43

在第三行，稅控器開具的普通發票不含稅銷售額這里不填寫嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:44

你好，稅控器開具的普通發票不含稅銷售額這里不填寫
這種情況（公司，普票和專票合計是27萬多）把普通發票收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次才是的

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:45

那第一行填27萬還是，只填寫代開專票的銷售金額

鄒老師 解答

2020-05-18 17:47

你好，第一行只是填寫代開發票收入金額

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:48

好的，謝謝老師明白了

鄒老師 解答

2020-05-18 17:48

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:49

老師，我怕找不到你，我再問一個問題，就是這個印花稅是我們直接申報交納還是買那種貼花？

鄒老師 解答

2020-05-18 17:51

你好，印花稅是直接申報交納

彪壯的墨鏡 追問

2020-05-18 17:52

老師，我們是建筑行業都沒交過印花稅，老師，印花稅是按合同的不含稅價格的萬分之3交，對嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 17:55

你好，需要看是什么合同（不同合同，稅率可能不同的）
比如建安合同是按合同含稅金額萬分之3
租賃合同是按合同金額千分之1