追逐我的明天。 追問

2020-05-18 16:37

一般是收到發票才做成本是不是

郭老師 解答

2020-05-18 16:40

不是，可以按你的所屬期，比如這個月發生的成本，沒有發票，你也可以做賬，以后發票到了你再調整就行。

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 16:43

先付款不做預付賬款啊？

郭老師 解答

2020-05-18 16:46

如果你屬于這個月的成本費用，可以借成本費用貸銀行存款，如果是提前支付的，還不屬于這個月的成本費用，可以借預付貸銀行存款。

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 16:50

老師 ，確實是屬于本期的費用只是支付了費用發票是下個月才到

郭老師 解答

2020-05-18 16:52

可以先做成本費用，下個月發票到了紅沖這個月做的，然后做發票的就行。

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:00

哦哦，正確的應該是做預付賬款

郭老師 解答

2020-05-18 17:01

企業做賬根據權責發生制來做的。

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:05

發票是電費，顯示電費所屬日期是9月，但是11月才開的發票

郭老師 解答

2020-05-18 17:06

那就做到九月，完全沒有問題，不要糾結這個了

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:10

做9月的時候沒有附件呀[捂臉]

郭老師 解答

2020-05-18 17:13

你的銀行回單不就是嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 17:13

你做到11月
那你的成本核算不就不準確了嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:21

 回單是10月的

郭老師 解答

2020-05-18 17:23

9月份，發生電費借管理費用貸其他應付款
10月份借其他應付款貸銀存

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:52

老師 我的賬套是10月才啟用的，9月做不了賬怎么處理

郭老師 解答

2020-05-18 17:54

借管理費用貸銀存，銀行回單做

追逐我的明天。 追問

2020-05-18 17:59

老師 沒有回單不做啊？

郭老師 解答

2020-05-18 18:04

10月份做
補在10月份