A0小茹 追問

2020-05-18 16:34

調整年總匯算清繳的就行啦嗎？需要在我的賬上備注啥的不

meizi老師 解答

2020-05-18 16:39

你好嗯是的 你賬上不動哦

A0小茹 追問

2020-05-18 16:41

需要備注的嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 16:42

你好  不需要備注的   匯算你既然都沒有涉及繳納企業所得稅  不做分錄 也不需要你備注的

A0小茹 追問

2020-05-18 16:48

如果以前做錯賬的這個怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-18 16:52

你好  要看你是哪里錯誤了 什么科目 才好判斷的

A0小茹 追問

2020-05-18 17:13

財務費用，我不小心借：銀行 貸：財務費用，這個是利息收入

meizi老師 解答

2020-05-18 17:19

你好   你利息應該是做借銀行存款    借財務費用-利息收入負數來做的 金額很大嗎

A0小茹 追問

2020-05-18 17:22

900元

meizi老師 解答

2020-05-18 17:26

你好直接調整后來做   紅沖在做正確的

A0小茹 追問

2020-05-18 17:31

請問這個怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-18 17:35

你好       借財務費用貸銀行存款 。  借銀行存款 借財務費用-利息收入負數

A0小茹 追問

2020-05-18 19:03

不用進入以前年度調增嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 19:05

你好 你金額小直接調整  不走這個科目  不屬于重大差錯

A0小茹 追問

2020-05-18 19:06

可以不管他嗎？

A0小茹 追問

2020-05-18 19:07

因為科目沒有錯，金額沒有錯，只是財務費用我用在貸方了

meizi老師 解答

2020-05-18 19:17

你好    那不影響就不用。   只是你財務軟件可以識別財務費用在貸方就行了      有的系統是識別不了 你報表會有問題的

A0小茹 追問

2020-05-18 19:18

好像識別不了，我現在才發現我的明細表有點問題

meizi老師 解答

2020-05-18 19:20

你好嗯那就是了。 一般你做費用貸方去就識別不了的。 你自己調整下