繆 追問

2020-05-18 16:16

老師，我填在其他里，多計提數是10萬，賬載金額填？，稅收金額填？

張艷老師 解答

2020-05-18 16:19

您能說說具體是什么費用多計提了嗎？如果確實是差錯的話，建議做紅沖分錄，這樣就不涉及納稅調整了。

繆 追問

2020-05-18 16:25

這個費用比較特殊，上年我們按照合同價做計提，但上個月付款雙方協議打折，就剩余多計提的10萬元，這要怎么處理呀？

張艷老師 解答

2020-05-18 16:29

這樣的話，建議還是通過填寫申報表進行調整吧，賬載金額為10萬，稅收金額為0，做納稅調增。

繆 追問

2020-05-18 17:18

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-05-18 17:19

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！