羞澀的白羊 追問

2020-05-18 15:50

好的，老師我已經填了，還需問一下，12月忘記計提折舊了，20年1月計提了兩次，怎么調整

路老師 解答

2020-05-18 15:55

如果金額不大，可以不用管，直接根據實際的折舊額來填就好

羞澀的白羊 追問

2020-05-18 15:59

好的，老師在問一個，我們是水果銷售，我們進貨也沒有發票，銷售出去也基本不開票，小公司，就跟超市一樣，給顧客銷售，人家不要票，是不是要調整，要是調整填那張表了？

路老師 解答

2020-05-18 16:10

如果要調整，那就在納稅調整明細表里面調整，收入類項目調整里面可以調整銷售出去沒有開票給顧客的收入，另外進貨沒有發票的，是不好做稅前扣除的。

羞澀的白羊 追問

2020-05-18 16:11

那我可以不管不，我們一年也才20萬收入，本來就是樣板店

路老師 解答

2020-05-18 16:15

嗯，這個需要你們自己考慮，看當地稅務局管的是不是嚴，會不會來查之類的，稅法上肯定是需要做的