櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:14

老師，利潤(rùn)表是時(shí)期數(shù)，要匯總交接之前的數(shù)，
之前對(duì)方第一次給的數(shù)是假的，我們賬面已經(jīng)根據(jù)假的開始初始了，后來(lái)我又根據(jù)真實(shí)的余額表重新初始！！為了不影響我們的賬面，我只能將對(duì)方所謂的真實(shí)的數(shù)據(jù)賬面憑證調(diào)成當(dāng)時(shí)交接的數(shù)據(jù)，這樣也同時(shí)調(diào)整了累計(jì)折舊，跟利潤(rùn)分配跟本年利潤(rùn)這幾個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì)，這樣怎么處理呢？老師能明白嗎

郭老師 解答

2020-05-18 15:16

只要調(diào)整了利潤(rùn)，分配你的報(bào)表，勾稽關(guān)系就不對(duì)。

櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:17

問(wèn)題是怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-18 15:20

不用調(diào)整的
勾稽關(guān)系不對(duì)沒(méi)事
你要調(diào)整得修改期初數(shù)據(jù)
軟件做賬找售后給你調(diào)整
稅務(wù)局的申報(bào)表一塊修改了

櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:26

老師，您說(shuō)的修改期初數(shù)據(jù)是改成那個(gè)？？
申報(bào)表我還沒(méi)申報(bào)，

郭老師 解答

2020-05-18 15:33

一九年你的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)嗎？我說(shuō)的是一整年，不是年報(bào)。

櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:35

哦，明白了，數(shù)據(jù)確定了，那我到時(shí)候申報(bào)完年報(bào)，然后調(diào)整成跟年報(bào)數(shù)據(jù)一致就可以了對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-18 15:36

你好，可以的。

櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:37

我想再次確認(rèn)下，報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查到呢

郭老師 解答

2020-05-18 15:41

這個(gè)查的不是很嚴(yán)格。

櫻子 追問(wèn)

2020-05-18 15:47

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-05-18 15:54

不用客氣的，