空 追問

2020-05-18 13:12

例如今年一月取得的發票，抵扣不完，到二年一樣可以進行勾選抵扣是這樣嗎？

QQ老師 解答

2020-05-18 14:09

你好，一般是認證后留底抵扣最安全。

空 追問

2020-05-18 14:23

1、認證和勾選是一回事嗎？
2、不是開了銷項票后才能勾選嗎？
3、老師不太懂認證后留底抵扣是什么意思？

QQ老師 解答

2020-05-18 14:29

你好，勾選后就是認證，然后就是抵扣。

空 追問

2020-05-18 14:39

老師還是搞不太清，現在收到了進項發票50多萬銀行已付款，銷售10萬并開票，我勾選了10萬的進項發票，那剩下四十萬不是要等到下個月有需要抵扣的時候在勾選嗎？還是現在全部都勾選上？
現在有點搞混了，勾選認證它們是一回事吧？

QQ老師 解答

2020-05-18 14:46

你好，一般情況下進項稅在收到的當月可以全部勾選抵扣。

空 追問

2020-05-18 14:50

如果下個月沒有這么多進項發票了，但是有銷項的，上個月勾選的會自動結轉到下個月進行抵扣嗎？

QQ老師 解答

2020-05-18 15:03

你好，是的，會自動結轉下月抵扣的。

空 追問

2020-05-18 15:41

老師我弄明白了，原來是兩種方法：

1.把收到的進項發票全部勾選，沒有抵扣完的系統會將剩余自動留底，下回有銷項了會自動抵扣。

2.有多少銷項勾選多少進項，沒有勾選的剩余發票，在下個月有銷項的時候在去系統進行勾選。
是這樣的對吧~

QQ老師 解答

2020-05-18 15:43

您好，是的，可以這樣操作，但是一般都是采用第一種。

空 追問

2020-05-18 15:46

謝謝老師的耐心解答，理解了

QQ老師 解答

2020-05-18 15:51

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝