空 追問

2020-05-18 12:14

認證與勾選是同一個意思嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:15

你好，是的一個意思。

空 追問

2020-05-18 12:18

有抵扣了才可以勾選，如本月可以勾選的發(fā)有100多萬，但可以抵扣的只有5萬，是不是只有5萬可以勾選這樣理解對嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:20

你好是的，可以。

空 追問

2020-05-18 12:27

老師，它這里面是沒有設置待認證的明細嗎？

郭老師 解答

2020-05-18 12:28

增加一個二級科目待認證。

空 追問

2020-05-18 12:49

預付、應收款項，里面的應交稅銷售項（已經收款或是還未款收款，但是已給對方開了銷項專用發(fā)票了），能不能進行勾選抵扣，還是必須確認該業(yè)務已經完成后才能進行勾選抵扣？

郭老師 解答

2020-05-18 12:53

開了發(fā)票你就需要抵扣的。

郭老師 解答

2020-05-18 12:53

需要抵扣你就可以勾選啦。

空 追問

2020-05-18 12:56

如果后面退款了發(fā)票作廢，分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2020-05-18 13:05

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)結轉的成本也沖