CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 17:59

不是啊，這個(gè)就是原本的賬啊，只是銷售費(fèi)用我寫在了貸方看到嗎？應(yīng)該是借方紅字啊，去年的賬，怎么處理

小云老師 解答

2020-05-17 18:05

那是你軟件的問(wèn)題吧，這樣貸本身沒(méi)有錯(cuò)，貸和紅字借方是一個(gè)意思。是你軟件費(fèi)用取不到貸方數(shù)吧
如果是軟件取數(shù)問(wèn)題你要去改去年的帳或者今年做反分錄先沖銷然后再做一筆正確的

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:06

分錄怎么做，要走什么科目，因?yàn)榭缒炅耍恢涝趺醋龇咒?/p>

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:07

影響利潤(rùn)嗎？

小云老師 解答

2020-05-17 18:16

原本跨年了是要用以前年度損益調(diào)整的，但是你這個(gè)是軟件取數(shù)問(wèn)題的話就不能那樣，因?yàn)槟菢痈淖儾涣四悴黄降膯?wèn)題，所以你現(xiàn)在直接反分錄，還是用銷售費(fèi)用，你軟件要是沒(méi)取到這個(gè)數(shù)就影響了你的利潤(rùn)

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:18

那怎么辦，影響了利潤(rùn)，賬怎么做啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:28

先反分錄也就是借：銷售費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
然后再借：銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)  借：累計(jì)折舊

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:31

我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表銷售費(fèi)用現(xiàn)在跟明細(xì)賬銷售費(fèi)用有差額，就是這這個(gè)數(shù)字，利潤(rùn)表里的費(fèi)用金額少于明細(xì)表里的金額，不用走以前年度損益調(diào)整_未分配利潤(rùn)嗎

小云老師 解答

2020-05-17 18:55

原本跨年是要的，但是你這個(gè)如果用以前年度損益就改變不了你銷售費(fèi)用的金額，你現(xiàn)在的問(wèn)題是之前那個(gè)貸方取不到數(shù)啊

小云老師 解答

2020-05-17 18:56

所以直接用銷售費(fèi)用才能調(diào)整到

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:58

利潤(rùn)表里銷售費(fèi)用金額是100，明細(xì)賬上銷售費(fèi)用其實(shí)是120，說(shuō)明我利潤(rùn)還有20沒(méi)算進(jìn)去對(duì)吧，去年的賬不能動(dòng)了，那只能調(diào)今年的利潤(rùn)了吧？

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 18:59

這樣的話去年的利潤(rùn)其實(shí)是不對(duì)的，直接調(diào)影響的是今年的利潤(rùn)，去年的還是沒(méi)有改，是不對(duì)的吧

小云老師 解答

2020-05-17 19:09

你用以前年度損益調(diào)整的話就是影響期初數(shù)也就是去年的利潤(rùn)，但是你總體的銷售費(fèi)用明細(xì)和報(bào)表的金額就對(duì)不上了

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 19:12

本來(lái)就是我在做匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)對(duì)不上才查到折舊費(fèi)沒(méi)有寫紅字借方，去年就是對(duì)不上了的啊

小云老師 解答

2020-05-17 19:12

你那個(gè)是沒(méi)取到數(shù)，其實(shí)你現(xiàn)在不管用哪個(gè)科目都不會(huì)實(shí)質(zhì)影響到你的利潤(rùn)了
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
然后再借:以前年度損益調(diào)整  借：累計(jì)折舊
你可以看到這樣一增一減實(shí)際也是抵消了，影響不了你的利潤(rùn)

小云老師 解答

2020-05-17 19:18

嗯嗯，那你就還是正常用以前年度損益調(diào)整吧

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 19:19

我是銷售費(fèi)用-折舊錯(cuò)了，為什么你的分錄是調(diào)累計(jì)折舊啊

小云老師 解答

2020-05-17 19:20

這是是在先沖銷你之前的分錄，也就是反分錄，再做一次正確的，哪里有調(diào)你的累計(jì)折舊呢？

小云老師 解答

2020-05-17 19:21

借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
這個(gè)分錄和你去年的相反，抵消

小云老師 解答

2020-05-17 19:22

借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊
這個(gè)是新的正確分錄
哪里有改變你的累計(jì)折舊？

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 19:22

老師啊，能不能把完整的幫我寫一下，我已經(jīng)懵了

小云老師 解答

2020-05-17 19:22

借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借：累計(jì)折舊

CC-yu 追問(wèn)

2020-05-17 19:23

那銷售費(fèi)用呢，不用改了嗎？

小云老師 解答

2020-05-17 20:25

以前年度損益調(diào)整就是代替銷售費(fèi)用