CC-yu 追問

2020-05-17 16:41

有沖減過，但是我做的是借方紅沖

CC-yu 追問

2020-05-17 16:44

現在要怎么處理，匯算清繳不平，有風險，我應該按照哪個表格的金額來算

CC-yu 追問

2020-05-17 17:32

發現是累計折舊沖銷的時候，做錯了，做在了貸方，該如何調整

bamboo老師 解答

2020-05-17 17:44

累計折舊沖銷的時候分錄怎么寫的

CC-yu 追問

2020-05-17 17:45

借，累計折舊100，貸銷售費用-折舊費100，銷售費用-折舊費沒有用紅字，錯寫在了貸方

bamboo老師 解答

2020-05-17 17:50

那要把這份分錄紅沖 然后在借方紅字沖

CC-yu 追問

2020-05-17 17:51

這是去年的賬啊，我只能今年調整了，怎么調

bamboo老師 解答

2020-05-17 18:27

今年調的話 去年的報表不能改動啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 18:28

利潤表只體現當年

CC-yu 追問

2020-05-17 18:28

我要的是具體分錄啊，你的回復為什么總是不在點上

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:05

借 累計折舊 借方紅字
貸 銷售費用 貸方紅字
借 銷售費用 借方紅字
貸 累計折舊 貸方紅字
這樣寫分錄可以調整 但是 只影響您今年的報表 不會把去年的調整到 跟去年的報表沒有關系

CC-yu 追問

2020-05-17 19:08

問題是我發現去年的利潤表銷售費用是100，實際明細表銷售費用是120，也就是說這個20的差額，利潤表里銷售費用少了20，去年的利潤是不對的啊

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:10

利潤表只體現當年的數據 您今年再做分錄調整 不會影響到去年 所以今年寫分錄沒有太大的意義 您匯算清繳的時候按照實際的120對應填寫 是什么提示？

CC-yu 追問

2020-05-17 19:17

取數沒取到，應該是對去年的利潤表的利潤有影響了吧

bamboo老師 解答

2020-05-17 19:42

您去年利潤表的金額是填的多少？

CC-yu 追問

2020-05-17 20:04

啊啊啊啊啊啊啊啊啊，我快被你的回答瘋了

bamboo老師 解答

2020-05-17 20:09

您取數沒取到是哪里的表格沒取到 您匯算清繳的時候填的什么表不平 提示有風險 
如果您利潤總額填寫沒有錯誤 有風險提示也沒關系的 可以申報成功 比如您沒有職工教育經費或者比例不足 填寫的時候也會有風險提示