馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:50

好像是未分配利潤(rùn)哈！

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:51

那這種情況怎么處理呢？

田老師 解答

2020-05-17 12:57

差本年利潤(rùn)哪個(gè)數(shù)嗎？是18年的錯(cuò)了嗎？

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:08

18年年末數(shù)沒錯(cuò)，但19年年初數(shù)錯(cuò)了，但19年一直都是按19年年初的數(shù)據(jù)申報(bào)的，這個(gè)怎么辦呢？如果要從19年年初開始更改，那要修改4個(gè)季度的，且19年企業(yè)所得稅下面的數(shù)據(jù)也都要跟著修改喲，那這個(gè)工程量有點(diǎn)大喲，那到時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅局盯上呢？

田老師 解答

2020-05-17 13:10

錯(cuò)了去大廳更正，麻煩也沒辦法，不然以后的數(shù)據(jù)一直錯(cuò)

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:12

那去大廳修改數(shù)據(jù)，大廳人員會(huì)不會(huì)故意為難呢？

田老師 解答

2020-05-17 13:13

不會(huì)，沒有理由，又不是偷稅

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:19

那如果不去修改，就一直按現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)可以不？
然后就按19年年初（不是18年年末的）數(shù)據(jù)申報(bào)有問題沒呢？會(huì)不會(huì)被稅局盯上嗎？

田老師 解答

2020-05-17 13:21

然后就按19年年初（不是18年年末的）數(shù)據(jù)申報(bào)是有問題的，會(huì)不會(huì)被稅局盯上不好說

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:22

哦，好的，那謝謝哈，只能去大廳修改報(bào)表嘛！

田老師 解答

2020-05-17 13:25

是的，只能去大廳修改報(bào)表

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:38

老師，那修改資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，要一起修改企業(yè)所得稅季報(bào)嗎？因?yàn)榧緢?bào)下面有個(gè)季初資產(chǎn)額和季末資產(chǎn)額哈

田老師 解答

2020-05-17 13:40

是的，修改資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，要一起修改企業(yè)所得稅季報(bào)，

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 14:45

老師，那我可以不去修改資產(chǎn)負(fù)債表，直接按正確的18年年末的報(bào)表報(bào)年報(bào)不？因?yàn)楦杏X以前好像季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表可有可無的哈!

田老師 解答

2020-05-17 18:44

你也可以在本期填上數(shù)使期末數(shù)據(jù)對(duì)上，不管本期數(shù)

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 21:49

不是，我期末數(shù)不變，但期初數(shù)有變動(dòng)，那未分配利潤(rùn)期初期末數(shù)的變動(dòng)和利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)又會(huì)對(duì)不上呀！所以現(xiàn)在就是要么變更19年財(cái)務(wù)季度報(bào)表，還是直接變更19年的期初數(shù)，與18年年報(bào)期末數(shù)不一樣，系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)出來不？或者是直接按18年期末數(shù)填報(bào)的話，那19年的季報(bào)所有報(bào)表期初數(shù)都會(huì)有誤，系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)出來不？還是只有第三個(gè)措施：去大廳變更19年季報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)，然后再報(bào)年報(bào)？

田老師 解答

2020-05-17 23:54

你期初數(shù)不對(duì)，期未數(shù)會(huì)對(duì)嗎？