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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-17 12:47

核對一下資產負債表的19年年初數與18面年末數是哪個科目不一致

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:50

好像是未分配利潤哈!

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 12:51

那這種情況怎么處理呢?

田老師 解答

2020-05-17 12:57

差本年利潤哪個數嗎?是18年的錯了嗎?

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:08

18年年末數沒錯,但19年年初數錯了,但19年一直都是按19年年初的數據申報的,這個怎么辦呢?如果要從19年年初開始更改,那要修改4個季度的,且19年企業所得稅下面的數據也都要跟著修改喲,那這個工程量有點大喲,那到時候會不會被稅局盯上呢?

田老師 解答

2020-05-17 13:10

錯了去大廳更正,麻煩也沒辦法,不然以后的數據一直錯

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:12

那去大廳修改數據,大廳人員會不會故意為難呢?

田老師 解答

2020-05-17 13:13

不會,沒有理由,又不是偷稅

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:19

那如果不去修改,就一直按現在這個數據申報可以不?
然后就按19年年初(不是18年年末的)數據申報有問題沒呢?會不會被稅局盯上嗎?

田老師 解答

2020-05-17 13:21

然后就按19年年初(不是18年年末的)數據申報是有問題的,會不會被稅局盯上不好說

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:22

哦,好的,那謝謝哈,只能去大廳修改報表嘛!

田老師 解答

2020-05-17 13:25

是的,只能去大廳修改報表

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 13:38

老師,那修改資產負債表時,要一起修改企業所得稅季報嗎?因為季報下面有個季初資產額和季末資產額哈

田老師 解答

2020-05-17 13:40

是的,修改資產負債表時,要一起修改企業所得稅季報,

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 14:45

老師,那我可以不去修改資產負債表,直接按正確的18年年末的報表報年報不?因為感覺以前好像季報的財務報表可有可無的哈!

田老師 解答

2020-05-17 18:44

你也可以在本期填上數使期末數據對上,不管本期數

馨蘭幽雪 追問

2020-05-17 21:49

不是,我期末數不變,但期初數有變動,那未分配利潤期初期末數的變動和利潤表里的數據又會對不上呀!所以現在就是要么變更19年財務季度報表,還是直接變更19年的期初數,與18年年報期末數不一樣,系統會檢測出來不?或者是直接按18年期末數填報的話,那19年的季報所有報表期初數都會有誤,系統會檢測出來不?還是只有第三個措施:去大廳變更19年季報表和企業所得稅季報,然后再報年報?

田老師 解答

2020-05-17 23:54

你期初數不對,期未數會對嗎?

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相關問題討論
您好您說的決算報表是干什么用的
2020-07-28 14:40:15
你好,年初數就是去年期初數,應當是一致的
2018-07-14 10:32:53
你好,按你現在的數據修改就可以了。
2020-07-14 16:24:17
您好,那您可以人工手工改一下期初余額嗎
2020-04-20 20:42:23
您好,是的。
2017-02-15 22:24:21
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