荷 追問

2020-05-17 12:43

預收的墊付款，本月有發生部分墊付

小云老師 解答

2020-05-17 12:45

那你就補做一筆預收吧

荷 追問

2020-05-17 13:07

那對應的科目用啥？

小云老師 解答

2020-05-17 13:08

你之前是對應的什么？你之前現金有多又沒做預收，肯定也有對應一個科目吧，不然之前的賬也不平

荷 追問

2020-05-17 14:13

沒有對應的科目，庫存現金+債權-債務=所有者權益-實收資本=未分配利潤（倒推的），所以現在應該做以前的損益調整，問題是不能做以前的，那么是不是就做當期的營業外支出呢？

小云老師 解答

2020-05-17 14:26

如果你不能去調整之前的，那只能做在當期的營業外收支了

荷 追問

2020-05-17 14:36

好的

小云老師 解答

2020-05-17 14:39

嗯嗯，祝你工作順利的

荷 追問

2020-05-17 14:44

新建賬后有好多問題顯現出來，進項留抵也沒記入，這個我要怎么調？

小云老師 解答

2020-05-17 14:54

要找出之前的對應科目才能調的

荷 追問

2020-05-17 15:08

和預收一樣沒有對應科目

小云老師 解答

2020-05-17 15:24

沒有就只能通過利潤分配去調，也就是調以前的

荷 追問

2020-05-17 15:43

嗯嗯

荷 追問

2020-05-17 15:45

謝謝老師！

小云老師 解答

2020-05-17 15:46

不客氣，祝你工作順利