愉快的時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-17 10:43

沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅

暖暖老師 解答

2020-05-17 11:02

那就是需要繳納賬面價(jià)值/1.03*2%

愉快的時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-17 11:45

就是汽車原價(jià)減去累計(jì)折舊后的剩余價(jià)值除以1.03*2%嗎？，
另外老師，我想問(wèn)問(wèn)，那如果公司200元賣給這個(gè)人，我是不是就可以開(kāi)200元的發(fā)票給這個(gè)人，然后交200/1.03*2%的增值稅呢，這樣處理可以嗎？

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:04

是的，可以按照200元開(kāi)具發(fā)票

愉快的時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-17 12:16

這樣我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢，我固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊完。

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:23

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:24

借銀行存款200
貸固定資產(chǎn)清理200/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅200/1.03*0.02
營(yíng)業(yè)外收入200/1.03*1%

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:24

最后再把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損失

愉快的時(shí)光 追問(wèn)

2020-05-17 12:31

好的，謝謝老師。

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:38

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)