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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-17 10:41

你好,你以前購買時抵扣過進項嗎?

愉快的時光 追問

2020-05-17 10:43

沒有抵扣過進項稅

暖暖老師 解答

2020-05-17 11:02

那就是需要繳納賬面價值/1.03*2%

愉快的時光 追問

2020-05-17 11:45

就是汽車原價減去累計折舊后的剩余價值除以1.03*2%嗎?,
另外老師,我想問問,那如果公司200元賣給這個人,我是不是就可以開200元的發票給這個人,然后交200/1.03*2%的增值稅呢,這樣處理可以嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:04

是的,可以按照200元開具發票

愉快的時光 追問

2020-05-17 12:16

這樣我的賬務處理應該怎樣做呢,我固定資產沒有折舊完。

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:23

借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:24

借銀行存款200
貸固定資產清理200/1.03
應交稅費應交增值稅200/1.03*0.02
營業外收入200/1.03*1%

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:24

最后再把固定資產清理轉到資產處置損失

愉快的時光 追問

2020-05-17 12:31

好的,謝謝老師。

暖暖老師 解答

2020-05-17 12:38

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好!這個固定資產和招投標沒什么區別了。但是因為小規模只能開低稅率的,而且每年能開的金額有限,所以對于招標的大公司,一般不會跟小規模企業合作
2021-03-23 14:29:00
您好,一般納稅人抵扣過的話,就是按實際的稅率,13%就是13%的,小規模或一般納稅人實際沒有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
對,沒錯,就是這個稅率
2023-11-28 11:18:28
是的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-03-04 13:16:05
您好,這個不分的 只是小規模納稅人不可以取得專票
2019-12-26 11:25:56
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