D琴 追問

2020-05-16 17:48

本來應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)

D琴 追問

2020-05-16 17:51

那之前的是不是要調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-16 17:54

你好 是的  你要調(diào)整  你明細(xì)科目不一樣了。 金額很大嗎

D琴 追問

2020-05-16 17:56

有幾萬(wàn)的折舊。怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2020-05-16 17:58

你好  走以前年度損益調(diào)整    借以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

D琴 追問

2020-05-16 18:03

就這一個(gè)分錄就行了么，不用調(diào)整利潤(rùn)分配什么的么  之前的管理費(fèi)用折舊費(fèi)不是也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了

meizi老師 解答

2020-05-16 18:08

你好  因?yàn)槟銈兌际菗p益科目 如果可以的話最好是調(diào)整19年的賬 這樣在2020年做這個(gè)意思不大的。

D琴 追問

2020-05-16 18:10

調(diào)整不了了，都結(jié)賬這么久了。那就直接做一個(gè)之前年度損益調(diào)整的分錄就行了是吧，現(xiàn)在就按正確的分錄做賬

meizi老師 解答

2020-05-16 18:14

你好 嗯是的    2020年按你們正確的寫

D琴 追問

2020-05-16 18:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-16 18:20

沒事的 希望能幫到你