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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-16 17:38

你好!
可以記入辦公費

~_~ 追問

2020-05-16 17:40

好 但是我當時做賬的時候是單獨列的   管理費用-物業費

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:41

是的,填這個表可以記入辦公費或者記入其他

~_~ 追問

2020-05-16 17:47

好的

蔣飛老師 解答

2020-05-16 17:55

您好,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

~_~ 追問

2020-05-16 17:59

~_~ 追問

2020-05-16 17:59

老師  第五條 指的是社保費用嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:00

你好

是的,你的理解很對

~_~ 追問

2020-05-16 18:04

~_~ 追問

2020-05-16 18:05

老師  這個1.符合條件的小型微利企業減免的企業所得稅額 系統自動出來了,請問是怎么計算的呢

~_~ 追問

2020-05-16 18:07

以及我利潤表上的  營業稅金及附加和信用減值損失,應該填在哪個模塊呀,我沒有找到相應的報表

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

營業稅金及附加和信用減值損失,直接填寫主表稅金及附加,資產減值損失

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:17

你們利潤是多少呢

~_~ 追問

2020-05-16 18:18

~_~ 追問

2020-05-16 18:19

還有這個地方  老師   我實際支付的工資就是10萬,社保是26762.4,合計就是126762.4

~_~ 追問

2020-05-16 18:20

但是怎么填了以后勾稽到A105000的調增金額里面去了

~_~ 追問

2020-05-16 18:21

~_~ 追問

2020-05-16 18:22

最后導致主表這里  納稅調整增加了126762.4元

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:24

2列5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:25

薪金支出表
第1 第2列第5列對應金額填上就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:27

減免所得稅優惠表
優惠金額=主表應納稅所得額??20%

~_~ 追問

2020-05-16 18:28

好的  薪金支出表 按照您說的填了后沒有調增是對的了

~_~ 追問

2020-05-16 18:28

但是

~_~ 追問

2020-05-16 18:29

~_~ 追問

2020-05-16 18:29

~_~ 追問

2020-05-16 18:32

我之前預繳的企業所得是2931.61,利潤總額是58632.2*0.05得到的

~_~ 追問

2020-05-16 18:34

就是年底后來確認了一個借信用減值損失129.33 貸:壞賬準備 -其他應收款,現在利潤總額為58502.93  按理說 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀

~_~ 追問

2020-05-16 18:35

為啥現在主表上的第33行是 -2931.61呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 18:42

思路是對的,再好好計算一下

~_~ 追問

2020-05-16 18:45

我不知道是表里哪里沒填對

~_~ 追問

2020-05-16 18:45

我感覺沒有錯呀

蔣飛老師 解答

2020-05-16 19:04

差多少呢好好對一下,思路是對的

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相關問題討論
你好! 可以記入辦公費
2020-05-16 17:38:46
你好,可以計入期間費用明細表里的其他欄次
2020-04-28 17:48:13
這個我這邊填寫租賃費這個下面,
2020-04-28 17:43:58
您好!期間費用明細表要填的。
2016-04-18 10:14:16
管理費用下的車輛費填期間費用明細表-其他欄
2020-05-18 14:25:41
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