飄 追問

2020-05-16 13:42

調的是所得稅退稅

飄 追問

2020-05-16 13:42

八千多

maize老師 解答

2020-05-16 13:48

所得稅不影響這個申報表，不參與匯算清繳這個

飄 追問

2020-05-16 13:51

還請問下納稅調整后所得是負數，要怎么辦？

maize老師 解答

2020-05-16 13:55

那申請退稅或者是抵減后面需要交企業所得稅了，你這個之前計提所得稅嗎，那這個沖掉之前計提就可以，借應交稅費，貸以前年度損益調整

飄 追問

2020-05-16 15:01

沒懂，不明白什么意思，負數到底可以填在應納所所額那里么？

飄 追問

2020-05-16 15:02

還有就是匯算清繳里固定資產的稅收折舊攤銷額那需要填不是本年的數據么

maize老師 解答

2020-05-16 15:06

你不是說調整后面是負數嗎，應補退稅額這個是啥數據，你截圖你主表吧

飄 追問

2020-05-16 15:24

就是以前年度已經計提折舊的累計折舊

maize老師 解答

2020-05-16 15:26

那就填寫折舊表就可以， 多計提就稅收金額少填寫，少計提，稅收金額就多填寫

飄 追問

2020-05-16 15:28

應納所得額為負數可以申報的嗎？

maize老師 解答

2020-05-16 15:32

可以申報，負數可以，

飄 追問

2020-05-16 15:48

是負數的話就一定要退稅嗎？還是可以申報后不用去管了？

maize老師 解答

2020-05-16 15:49

應補退稅額這個是負數需要申請退稅或者抵稅，不處理后續稅局也會找你們

飄 追問

2020-05-16 15:55

不退不抵直接納稅調整的話是不是以后就不能再抵稅了？那不劃算啊

maize老師 解答

2020-05-16 15:59

是的，不過有的稅局應補退稅額這個是負數，申請退稅話，有部分地區是要查賬，到時候補交更多了

飄 追問

2020-05-16 16:02

哦哦

maize老師 解答

2020-05-16 16:06

這個不知道你們那邊查賬不這個

飄 追問

2020-05-16 16:14

謝謝提醒，我發現利潤總額為負數，可是應補退稅額還是0，應該可以不用管了吧？

maize老師 解答

2020-05-16 16:20

那這個不是負數，那就不要緊，可以