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送心意

劉之寒老師

職稱稅務師

2020-05-16 11:30

如果因為納稅調增補繳企業所得稅,需要補提“所得稅費用”,并做繳納的賬務處理。針對固定資產折舊的納稅調整,不需要進行特別賬務處理,稅會存在差異。如果是暫時性差異,建議做好備查登記。

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相關問題討論
您好,有折舊就需要填寫這張表格
2022-01-09 12:12:07
你好!什么原因要調整?要看具體情況
2021-05-12 11:16:35
按直線法計提折舊,在企業所得稅匯算清繳中列支。
2020-03-24 10:26:12
固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳是要在A105080資產折舊表里填寫嗎 是的
2021-04-23 11:07:34
你好,資產負債表沒有固定資產,就不需要報固定資產折舊表格的
2020-05-18 10:48:43
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