. 追問

2020-05-16 09:40

老師是運(yùn)輸企業(yè)，給車子加油

maize老師 解答

2020-05-16 09:47

那這個做主營業(yè)務(wù)成本20000元 貸原材料20000元，

. 追問

2020-05-16 09:49

老師，那領(lǐng)用的時候不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:53

不含稅這個去領(lǐng)用，你這個給2萬是不含稅嗎？

. 追問

2020-05-16 09:54

是含稅的，老師能再幫我寫一下分錄嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:58

親，你這個根據(jù)不含稅做，原材料44279.79 從這個下面去領(lǐng)用，我不知道你用多少 這個你稅率不知道多少，是13% ，那這個主營業(yè)務(wù)成本20000元/（1+13%） 貸原材料20000元/（1+13%）

. 追問

2020-05-16 10:00

老師，那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是又該做一步分錄，怎么寫

maize老師 解答

2020-05-16 10:05

主營業(yè)務(wù)成本20000元/（1+13%） 貸原材料20000元/（1+13%）  這個不是你們領(lǐng)用之后消耗嗎，這個就是結(jié)轉(zhuǎn)成本

. 追問

2020-05-16 10:07

老師，那一個月下來的月末結(jié)轉(zhuǎn)就是按財務(wù)軟件那邊的自動結(jié)轉(zhuǎn)再一步對嗎？就是這個搞不清楚

maize老師 解答

2020-05-16 10:14

這個是自己結(jié)轉(zhuǎn)的，這個主營業(yè)務(wù)成本貸原材料是根據(jù)你們自己算的，有收入的時候?qū)?yīng)這個用多少這個就結(jié)轉(zhuǎn)多少就可以，

. 追問

2020-05-16 14:56

明白了，感謝老師的耐心指導(dǎo)

maize老師 解答

2020-05-16 14:59

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了