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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-15 18:31

不重新開發票嗎,這個??借應收 負數,以前年度損益調整,貸銷項稅額 負數,借其他應付款 貸以前 年度損益調整,借未分配利潤 貸以前年度損益調整

追問

2020-05-15 18:34

汪老師,意思是我把匯算清繳改過?

maize老師 解答

2020-05-15 18:35

你這個退貨話,需要,收入納稅調減,,成本納稅調增

追問

2020-05-15 18:37

財報年報要不要也一起調吶?

maize老師 解答

2020-05-15 18:38

不需要,這個調報表就可以這個

追問

2020-05-15 18:42

直接所得稅匯算清繳報表上調增調減,是哪個位置吶,老師?沒注意到。

maize老師 解答

2020-05-15 18:44

納稅調整表,收入中其他,扣除下面其他

追問

2020-05-15 18:45

年報的財報就不用動了哇老師?

maize老師 解答

2020-05-15 18:49

你要動年度財務報表,那這個對應動19年賬,不知道你這個是收入做多還是啥?

maize老師 解答

2020-05-15 18:50

之前收入多做,那這個12月沖之后,那這個就可以按這個去申報,不過你需要給專管員說下,你這個收入多做了,

追問

2020-05-15 18:54

實際情況是,公司幫親戚賣了一輛車,(二手車銷售公司)開專票要交稅,并且又屬于虛開,現在就紅字沖回。這種情況怎么處理妥吶老師?跟專管員也提過這個事。專管員只說你這樣開票要不得(指幫別人開票)。

maize老師 解答

2020-05-15 18:56

那你們稅局有說年報和季報可以不一樣嗎,可以話,那這個12月沖掉,之后按沖掉填寫財務報表,做匯算清繳這個,那年度匯算清繳不需要納稅調整了

追問

2020-05-15 19:01

兩種方式,問專管員哪個更好?一個是調去年的賬,年報報表按調賬后做,不做納稅調整;另一種,就是在今年用以前年度損益調整科目入賬,匯算清繳報表上來調整,不動年報財報?對嗎老師?

maize老師 解答

2020-05-15 19:03

是的,你看你們專管員說哪種?我的看法一個是調去年的賬,年報報表按調賬后做,不做納稅調整

追問

2020-05-15 19:04

好的,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-05-15 19:05

好的,我先回復別的學員了

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不重新開發票嗎,這個??借應收 負數,以前年度損益調整,貸銷項稅額 負數,借其他應付款 貸以前 年度損益調整,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-05-15 18:31:41
金額是一樣的
2020-05-29 11:03:42
老師我那個暫估的庫存商品還要沖了嗎? 結轉的成不不需要 以前年度損益調整科目嗎
2020-04-16 19:00:23
你好,匯算清繳調增這部分成本就可以了
2017-02-17 15:23:39
您好 您匯算清繳沒有收到發票 沒有調增 已經申報了?
2022-04-25 21:48:39
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