 追問

2020-05-15 18:34

汪老師，意思是我把匯算清繳改過？

maize老師 解答

2020-05-15 18:35

你這個(gè)退貨話，需要，收入納稅調(diào)減，，成本納稅調(diào)增

 追問

2020-05-15 18:37

財(cái)報(bào)年報(bào)要不要也一起調(diào)吶？

maize老師 解答

2020-05-15 18:38

不需要，這個(gè)調(diào)報(bào)表就可以這個(gè)

 追問

2020-05-15 18:42

直接所得稅匯算清繳報(bào)表上調(diào)增調(diào)減，是哪個(gè)位置吶，老師？沒注意到。

maize老師 解答

2020-05-15 18:44

納稅調(diào)整表，收入中其他，扣除下面其他

 追問

2020-05-15 18:45

年報(bào)的財(cái)報(bào)就不用動(dòng)了哇老師？

maize老師 解答

2020-05-15 18:49

你要?jiǎng)幽甓蓉?cái)務(wù)報(bào)表，那這個(gè)對(duì)應(yīng)動(dòng)19年賬，不知道你這個(gè)是收入做多還是啥？

maize老師 解答

2020-05-15 18:50

之前收入多做，那這個(gè)12月沖之后，那這個(gè)就可以按這個(gè)去申報(bào)，不過你需要給專管員說下，你這個(gè)收入多做了，

 追問

2020-05-15 18:54

實(shí)際情況是，公司幫親戚賣了一輛車，（二手車銷售公司）開專票要交稅，并且又屬于虛開，現(xiàn)在就紅字沖回。這種情況怎么處理妥吶老師？跟專管員也提過這個(gè)事。專管員只說你這樣開票要不得（指幫別人開票）。

maize老師 解答

2020-05-15 18:56

那你們稅局有說年報(bào)和季報(bào)可以不一樣嗎，可以話，那這個(gè)12月沖掉，之后按沖掉填寫財(cái)務(wù)報(bào)表，做匯算清繳這個(gè)，那年度匯算清繳不需要納稅調(diào)整了

 追問

2020-05-15 19:01

兩種方式，問專管員哪個(gè)更好？一個(gè)是調(diào)去年的賬，年報(bào)報(bào)表按調(diào)賬后做，不做納稅調(diào)整；另一種，就是在今年用以前年度損益調(diào)整科目入賬，匯算清繳報(bào)表上來調(diào)整，不動(dòng)年報(bào)財(cái)報(bào)？對(duì)嗎老師？

maize老師 解答

2020-05-15 19:03

是的，你看你們專管員說哪種？我的看法一個(gè)是調(diào)去年的賬，年報(bào)報(bào)表按調(diào)賬后做，不做納稅調(diào)整

 追問

2020-05-15 19:04

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-05-15 19:05

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了