 追問

2020-05-15 18:34

汪老師，意思是我把匯算清繳改過？

maize老師 解答

2020-05-15 18:35

你這個退貨話，需要，收入納稅調減，，成本納稅調增

 追問

2020-05-15 18:37

財報年報要不要也一起調吶？

maize老師 解答

2020-05-15 18:38

不需要，這個調報表就可以這個

 追問

2020-05-15 18:42

直接所得稅匯算清繳報表上調增調減，是哪個位置吶，老師？沒注意到。

maize老師 解答

2020-05-15 18:44

納稅調整表，收入中其他，扣除下面其他

 追問

2020-05-15 18:45

年報的財報就不用動了哇老師？

maize老師 解答

2020-05-15 18:49

你要動年度財務報表，那這個對應動19年賬，不知道你這個是收入做多還是啥？

maize老師 解答

2020-05-15 18:50

之前收入多做，那這個12月沖之后，那這個就可以按這個去申報，不過你需要給專管員說下，你這個收入多做了，

 追問

2020-05-15 18:54

實際情況是，公司幫親戚賣了一輛車，（二手車銷售公司）開專票要交稅，并且又屬于虛開，現在就紅字沖回。這種情況怎么處理妥吶老師？跟專管員也提過這個事。專管員只說你這樣開票要不得（指幫別人開票）。

maize老師 解答

2020-05-15 18:56

那你們稅局有說年報和季報可以不一樣嗎，可以話，那這個12月沖掉，之后按沖掉填寫財務報表，做匯算清繳這個，那年度匯算清繳不需要納稅調整了

 追問

2020-05-15 19:01

兩種方式，問專管員哪個更好？一個是調去年的賬，年報報表按調賬后做，不做納稅調整；另一種，就是在今年用以前年度損益調整科目入賬，匯算清繳報表上來調整，不動年報財報？對嗎老師？

maize老師 解答

2020-05-15 19:03

是的，你看你們專管員說哪種？我的看法一個是調去年的賬，年報報表按調賬后做，不做納稅調整

 追問

2020-05-15 19:04

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-05-15 19:05

好的，我先回復別的學員了