皆如愿 追問

2020-05-15 17:39

老師 是這樣的 之前他做的 借 管理費用 貸 庫存現金   借 應交稅費-減免稅款  貸 營業外收入-其他  可是那個資產負債表的應交稅費欄里 一直都有期末余額和年初余額-480 感覺有些不對 怎么老是一直掛在那呢？現在每次有應交增值稅就疊加到一起 到季度做完賬務后 又還是有這個-480還在資產負債表里顯示 要怎么調啊？我不明白

小黎老師 解答

2020-05-15 17:40

你好，把應交稅費減免稅款結轉到未分配利潤

小黎老師 解答

2020-05-15 17:41

你好，打錯了，結轉到未交增值稅

皆如愿 追問

2020-05-15 21:45

不好意思 老師 現才上來 謝謝！按您這個分錄就這個月做可以嗎？

皆如愿 追問

2020-05-16 15:15

老師 這個分錄怎么做  結轉？