Christy 123 追問

2020-05-15 16:44

那就是要除以季度平均值除以4嗎，因?yàn)榍皟蓚€季度是0

小宇老師 解答

2020-05-15 16:47

18年成立的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該不是零吧。
3.“103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
4.“104從業(yè)人數(shù)”：納稅人填報從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值，單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“103資產(chǎn)總額”。

Christy 123 追問

2020-05-15 16:48

是0，當(dāng)時沒有做賬19年7月才開始做的帳都計入19年7月了所以前兩個季度是0，那這種情況是季度平均值除以4呢還是除以2

小宇老師 解答

2020-05-15 16:51

你什么時候在稅務(wù)局報道的，如果19年以前已經(jīng)報道了，就除4。參考下面這句話。
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

Christy 123 追問

2020-05-15 16:52

那從業(yè)人數(shù)季度的時候填的不太準(zhǔn)確，我想?yún)R算清繳修改一下可以嗎，我修改了所以才提示了風(fēng)險提示

小宇老師 解答

2020-05-15 16:55

這個有風(fēng)險提示是申報不了么？還是只是個提示？你是因?yàn)槭裁匆哪兀窟€是說只是為了申報準(zhǔn)確。

Christy 123 追問

2020-05-15 16:56

可以申報如果忽略的話就可以直接申報，是的呢就是想準(zhǔn)確一點(diǎn)就改了一下

小宇老師 解答

2020-05-15 17:00

嗯嗯，改了也可以吧，萬一后期有事情，能說清就可以了。不過不該應(yīng)該也沒關(guān)系，今年申報的時候申報正確就可以，

Christy 123 追問

2020-05-15 17:04

去年報的時候不太清楚該填哪個數(shù) ，所以就填了，老師那是調(diào)好啊還是不調(diào)好啊，那要不不調(diào)了，調(diào)了會不會稅局那邊會重點(diǎn)關(guān)注

小宇老師 解答

2020-05-15 17:05

這個到應(yīng)該也不會重點(diǎn)關(guān)注，如果對您那邊沒啥影響的話也可以不用改。