whyme 追問

2020-05-15 10:06

總價是10萬，2019第一次付6萬，2020需付4萬，我2019確認原值的時候只確認了6萬。怎么調整

whyme 追問

2020-05-15 10:12

我就是漏記了原值和其他應付款了 去年記賬的時候記成借固定資產6 貸零余額存款6

whyme 追問

2020-05-15 10:17

這樣做我其他應付款不是不平了嗎

whyme 追問

2020-05-15 10:36

對呀 所以不平呀 還有合同總價才10萬為什么第一個分錄是14萬 不太明白？

whyme 追問

2020-05-15 10:45

合同總價是10萬，2019第一次付6萬，2020需付合計4萬，我2019確認原值的時候只確認了6萬

whyme 追問

2020-05-15 10:51

合同總價是10萬，2019第一次付6萬，2020需付合計4萬（包括第二次需要付的和保證金），我2019確認原值的時候只確認了6萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:02

你好，同學。
原值少計季質保金？

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:06

借 固定資產
貸 其他應付款
存款

借 累計盈余
貸 累計折舊


借 財政撥款結轉結余
貸 資金結存

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:09

你按差額 的14萬調整就是了的
借 固定資產  14
貸 其他應付款  4
存款  10

借 累計盈余   16萬折舊部分
貸 累計折舊


借 財政撥款結轉結余  4
貸 資金結存

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:14

按上面的分錄補就是了的

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:28

平了？你不是保證金沒入賬，你現在貸其他應付款哪里平？

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:38

你不是10的保證金，4的二次款，你少計了14》？

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:48

你不是還有質保金？是多少

陳詩晗老師 解答

2020-05-15 10:56

借 固定資產 14
貸 存款4

借 累計盈余 4萬折舊部分
貸 累計折舊


借 財政撥款結轉結余 4
貸 資金結存