認證后的專票紅沖，記帳聯還要給銷售方嗎

答： 你好 不需要的

銷售方已記賬認證抵扣的專票怎么沖紅

答： 您描述錯了，是購買方已認證并記賬了。 這樣的話，是需要由購買方申請開具紅字發票信息表給開票方的，開票方根據紅字發票信息表開具紅字發票。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

銷售專票對方已經認證，沖紅步奏

答： 專票沖紅的相關步驟 一、紅字申請 1、開具紅字專票申請單(蓋公章和發票專用章) 1.1按要求填寫.防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局. 1.2開具紅字專票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證 2、發票聯復印件(原件查驗,復印件蓋公章) 3、抵扣聯復印件(原件查驗,復印件蓋公章) 4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章) 開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章) 5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章) 注意:開具紅字通知單在開票日起90天內辦理,一份發票對應填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了,就應當是購方向當地稅局機關提出紅票申請】. 復印件并加蓋此復印件由我司提供,與原件相符章. 二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統→負數(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇直接開具→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼,看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的.確定的話,就放入新的發票,打印出來就可以了. 三、負數發票的記賬聯用于公司做帳的,其余兩聯與原來開具的兩聯發票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發票的時候,稅局驗舊的時候后一同檢查的.