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慧老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2020-05-14 17:06

您好，計提的資產損失不可以稅前扣除，需要調增，在減值準備金里面

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-14 17:17

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-14 17:19

意思是固定資產和存貨計提數填到賬載金額這一欄就可以了？

慧老師 解答

2020-05-14 17:27

你是計提的，直接在納稅調整表里面填，不需要填資產損失表，填賬載里面，稅收填0

A@^～^愛無痕 追問

2020-05-15 16:22

請問105000納稅調整表中的33行資產減值和105090資產損失調整表的5行存貨損失和7行固定資產損失有什么區別。

慧老師 解答

2020-05-15 16:24

您好， 105000納稅調整表是計提的減值準備，105090資產損失是發生實際損失填寫

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相關問題討論
您好，計提的資產損失不可以稅前扣除，需要調增，在減值準備金里面
2020-05-14 17:06:18
說明你折舊計提多了,重新調整折舊，要調整出來的哦
2020-02-20 15:31:59
我想說的是，你本年新增的固定資產和本年計提的折舊當時分錄的分別對應的借貸方是否錄入了。
2016-11-30 15:08:14
你好！更改以后的就可以
2018-07-06 11:42:40
您好，直接按固定資產模塊計提的折舊入賬就行了，如果確實需要調整的，建議變動固定資產卡片處理。
2018-04-23 13:56:08
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