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甲工業企業為居民企業，2019年發生經營業務如下： （1）全年取得產品銷售收入為5 600萬元，發生產品銷售成本4 000萬元； （2）取得其他業務收人為800萬元，其他業務成本為694萬元； （3）取得購買國債的利息收入40萬元； （4）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元； （5）發生管理費用760萬元，其中新技術的研究開發費用60萬元、業務招待費用70萬元； （6）發生財務費用200萬元； （7）取得直接投資其他居民企業的權益性收益34萬元（已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅）； （8）取得營業外收入100萬元，發生營業外支出250萬元（其中含公益捐贈38萬元）。 要求：計算甲企業本年度實際應繳納的企業所得稅稅額。
追尋的鉆石
于2020-05-14 14:40 發布 ??36983次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2020-05-14 15:06
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您好，計入管理費用-服務費里面 答
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你好，是的，不能扣除，要調增 會有影響。 答
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