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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-05-14 11:21

就是叫附表四減免增值稅申報表。

追問

2020-05-14 11:24

是這個表嗎

何江何老師 解答

2020-05-14 11:42

是的,同學就是這個表格。

追問

2020-05-14 11:47

老師一般納稅人適用小企業會計準則(江蘇電子稅局),新接手的原來沒做過,只看到里面報的是季度財務報表1-3月份的,單月的財務報表入口沒找到,現在我需要申報四月份稅務,四月份沒有業務但產生了一筆稅盤維護費280,然后我就在這張表里進行填寫,但是輸入不了數字,是什么原因呢?

何江何老師 解答

2020-05-14 16:55

同學,你需要在稅務機關的附表中去選擇一個抵扣的表,這里面輸入280,再回到主表上。

追問

2020-05-14 17:00

我明白了,上面提示安順序填表,這280需要在增值稅納稅申報主表中體現嗎?這個月沒有需要繳稅的業務只有這一筆付款的業務,主表全寫0行不行

追問

2020-05-14 17:01

等到下個月需要報稅了在把這筆記入進去行不行呢

何江何老師 解答

2020-05-15 09:43

也是可以的。同學沒問題。

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相關問題討論
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2017-07-07 17:04:02
同學好,是的,只填減稅或者免稅的數字就可以了,
2020-04-09 09:46:01
你好,在可以確定減免稅的當月就需要做減免稅分錄的
2018-04-12 21:26:16
你好,是小規模或者是個人的話,增值稅還是1%。
2021-10-06 14:37:28
親,你們是個體戶還是公司,個體戶填寫未達到起征點,不是個體戶刪除這個,不需要填寫減免表,刪除
2020-07-07 15:47:42
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