靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:14

是這樣的提示

meizi老師 解答

2020-05-14 11:16

你好現在都5月了你才折舊2月的嗎 你們是系統自動折舊嗎

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:18

我這個是補錄的19年的憑證，我們19年憑證是代賬公司做的，今年拿回來，想在自己的軟件里面補上19年的，我不知道系統自動折舊怎么弄的，這張計提折舊的憑證是我手動錄入的，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:20

你好   那你找軟件售后給你看看 。是不是設置了自動折舊 。你們還沒折舊 所以你結賬不了

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:21

好的，那我再自動折舊一下，是不是就和我自己錄的憑證重復了，我得刪掉我錄的那張

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:26

你好，我點了自動折舊后出來的憑證和代賬公司提供的憑證差了0.02元，需要調嗎，有沒有影響呢，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:27

你好  就是不知道你們設置的時候是怎么設置的。 你先自動折舊一下 在做結賬試試

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:30

我也是剛接手的，之前會計離職后就找了代賬公司做了去年一年的賬，今年我才接過來，我現在自動折舊好了，但是出來的折舊金額就和代賬公司提供的憑證里面，差了0.02元，不知道行不行，調的話，我也不知道咋調

meizi老師 解答

2020-05-14 11:34

你好   你這個憑證查的0.02是少折舊還是多折舊 。你們是自動折舊的這個金額應該一樣的

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:35

我這邊折舊金額是4980.31，代賬公司折舊金額是4980.29，我這邊多了0.02，

meizi老師 解答

2020-05-14 11:38

你好     四舍五入的   你應該延續按代理記賬的來做的  你是重新建賬了嗎

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:41

我沒有重新建賬，代賬公司接手過去的時候，是延續我們財務軟件里面的賬做的，現在拿回來，我們財務軟件是缺失了19年的，我是按照代賬公司提供的憑證補錄的，錄入的憑證和他們提供的一樣，所以不知道為什么這個數據會出現0.02元的差異

meizi老師 解答

2020-05-14 11:45

你好  這個先不管 到時你最后一個月折舊的時候在做調整   你就按月折舊自動折舊就行了 等著你變賣處理在做分錄調整

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:48

現在如果不管這個差異的話，那我們就會代賬公司給的紙質憑證和我們財務軟件里面的憑證不符，代賬公司給的科目余額表和資產負債表等，也會和我們財務軟件里面的差異0.02元，這樣沒有關系嗎，我們如果說不讓代賬公司做了，那就是一直都是按我們自己的財務軟件來了，是不是就不需要調整了？

meizi老師 解答

2020-05-14 11:51

嗯 是的  如果你們自己做賬的話 就不需要調整的

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 11:52

好的謝謝啦

meizi老師 解答

2020-05-14 11:53

沒事的 希望能幫到你