請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人核定征收，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，直接零申報(bào)就可以了？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 10:37

你好，小規(guī)模納稅人核定征收，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)也需要按規(guī)定填寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)才是的

默寶追問(wèn)

2020-05-14 10:39

2019年季度申報(bào)時(shí)之前的會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表都沒(méi)填寫(xiě)，好像都是零申報(bào)的，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)怎么辦

鄒老師解答

2020-05-14 10:43

你好，需要把之前季度的報(bào)表做更正申報(bào)

默寶追問(wèn)

2020-05-14 10:44

具體怎么操作能跟我說(shuō)一下嗎，老師

鄒老師解答

2020-05-14 10:49

你好，提供正確的季度報(bào)表，去稅局大廳把之前季度的報(bào)表做更正申報(bào)

默寶追問(wèn)

2020-05-14 10:51

那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的成本費(fèi)用可以記到賬上嗎

鄒老師解答

2020-05-14 10:55

你好，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的成本費(fèi)用，會(huì)計(jì)上可以入賬，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理

默寶追問(wèn)

2020-05-14 10:58

就是可以填在報(bào)表上面對(duì)吧

鄒老師解答

2020-05-14 11:00

你好，匯算清繳填寫(xiě)賬載金額，然后稅收金額是0，做納稅調(diào)增處理

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