明月 追問

2020-05-14 09:43

那填了之后納稅調整項目明細表（A105000）第12行顯示調整金額就是這個工資，然后A106000表中當年境內所得額就有金額是這個工資+當年虧損數

明月 追問

2020-05-14 09:44

怎么這個計提的工資屬于當年境內所得呢？

明月 追問

2020-05-14 09:44

怎么這個計提的工資屬于當年境內所得呢？

郭老師 解答

2020-05-14 09:47

你好，你是調整了工資嗎？

明月 追問

2020-05-14 09:49

沒有調整工資啊

明月 追問

2020-05-14 09:49

具體要填哪些數字啊

明月 追問

2020-05-14 09:50

有視頻講解嗎

明月 追問

2020-05-14 09:50

小微企業的

郭老師 解答

2020-05-14 09:50

截圖你的職工薪酬明細表。

郭老師 解答

2020-05-14 09:51

工資發下去多少激起了多少你也沒有說，
就問具體的怎么填寫，做不出來

明月 追問

2020-05-14 09:57

明月 追問

2020-05-14 09:57

就是這個

明月 追問

2020-05-14 09:57

前面是計提的工資，后面是發放的工資

明月 追問

2020-05-14 09:59

郭老師 解答

2020-05-14 10:00

實際支付出去的是第二欄嗎？

明月 追問

2020-05-14 10:00

明月 追問

2020-05-14 10:01

明月 追問

2020-05-14 10:02

老師幫忙看一下

郭老師 解答

2020-05-14 10:03

實際支付出去的是不是第二欄里面？

明月 追問

2020-05-14 10:03

實際支付的是13萬多

郭老師 解答

2020-05-14 10:05

稅收金額那一列填寫13萬多。

明月 追問

2020-05-14 10:05

是的

郭老師 解答

2020-05-14 10:08

你沒有填寫，你去填寫上。

明月 追問

2020-05-14 10:11

明月 追問

2020-05-14 10:13

是這樣的嗎

郭老師 解答

2020-05-14 10:14

你好，是的。

明月 追問

2020-05-14 10:19

明月 追問

2020-05-14 10:20

老師這個表怎么填

郭老師 解答

2020-05-14 10:23

你有固定資產吧，需要一次折舊嗎？

明月 追問

2020-05-14 10:24

不需要就不填嗎

郭老師 解答

2020-05-14 10:28

不是，需要正常填寫就是了。