夏雪 追問

2020-05-13 22:43

謝謝老師，再請教一下辦公室的租憑費，因為沒有發票，請問在哪里調整？

夏雪 追問

2020-05-13 22:43

調增

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

在扣除類的30欄 （十七）其他填寫

夏雪 追問

2020-05-13 22:47

嗯，謝謝老師，再請教一下，就是資產折舊攤銷及納稅調整明細表，只要有攤銷的累計折舊的就一定需填這個表格嗎？

夏雪 追問

2020-05-13 22:48

累計折舊的這個不是可以在稅前扣除嗎？但我填了這個表格之后，他就調增了，他不能再稅前扣除了，我填表是哪里出現問題了呢？

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:51

是的 只要有攤銷的累計折舊的就一定需填這個表格
您稅收金額欄次填寫數據了么

夏雪 追問

2020-05-13 23:06

天吶嗯，我后面少填一個數字，我再填了之后他就平衡了，再請教老師一個問題，就是在那個，職工薪酬支出及納調整明細表中的工資薪金支出，他這個是計提工資，還是實際發放工資呢？嗯，就是還有第1項工資薪金支出，第一欄這個的填寫金額，它是包括下面的福利支出和職教支出這些費用嗎？還是只是填職工薪資，不包括福利費，教育費之類的

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:11

賬載金額是計提的 實際發生額是發放的
工資薪金支出，第一欄這個的填寫金額，不包括下面的福利支出和職教支出這些費用
只是填職工薪資，不包括福利費，教育費之類的

夏雪 追問

2020-05-13 23:15

好的，老師，那像下面的那個工費經費支出這一欄填寫的金額也是實際出對吧？因為像12月份三季度的這種，他只能算計提，支付是在一月份的，

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:18

匯算清繳前支付的都算19年實際支付的

夏雪 追問

2020-05-14 06:44

好的老師。那收入填寫也是實際收到現金的金額還是開具銷項發票的金額？

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:50

正常是單位開具的銷項發票不含稅金額