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洛洛老師

職稱： 中級會計師

2020-05-13 18:29

您好，直接借進項稅金貸應付/銀行存款等

味道 追問

2020-05-13 18:31

當月不抵扣，等哪個月有增值稅需要抵扣時再抵扣的，也是這樣做嗎？

洛洛老師 解答

2020-05-13 18:40

您好，不同的會計有不同的做法我覺得可以簡單處理，收到票就做進項，下月或者當月認證不做處理。

味道 追問

2020-05-13 18:42

好的，謝謝老師

洛洛老師 解答

2020-05-14 08:08

不客氣，滿意請給五星好評哦。

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相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項稅進項稅月末結轉一般納稅人和小規模納稅人的分錄不一樣 小規模月末不要結轉 季度末不需要交稅的時候才要結轉 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業外收入 一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續抵扣 銷項大于進項 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
進項稅大于銷項稅，月末不用結轉的
2020-05-05 17:12:26
你好 進項，借；原材料等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目 銷項，借；應收賬款 ，貸；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 月末結轉，借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸；應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-21 11:11:31
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