時光 追問

2020-05-13 16:39

謝謝老師。去年11剛成立的公司，只計提工資，還沒發。那就是實際發生額和稅收金額都填0，那就要納稅調整計提的工資嗎？麻煩您了

郭老師 解答

2020-05-13 16:40

你好，你們還支付嗎？

時光 追問

2020-05-13 16:41

支付就到下一年度了，就是今年了

郭老師 解答

2020-05-13 16:42

匯算清繳之前支付出去了嗎？

時光 追問

2020-05-13 16:42

老師，沒有

時光 追問

2020-05-13 16:44

老師您好，要不都填一樣的，只有一個月工資，肯定是要支付的

郭老師 解答

2020-05-13 16:45

你好，賬載金額填寫你計提的，其他的不填寫。

時光 追問

2020-05-13 16:47

謝謝老師，那會彈出第六列納稅調整，

郭老師 解答

2020-05-13 16:50

知道，需要調增因為你沒有支付。

時光 追問

2020-05-13 17:00

嗯嗯，那就調增，是不是？
第一次匯繳，感謝老師指導

郭老師 解答

2020-05-13 17:02

你好是的，需要調增的。

時光 追問

2020-05-13 17:04

老師您好，那明年匯繳的時候要調減嗎？

郭老師 解答

2020-05-13 17:07

你們還支付嗎？如果需要支付的話，你現在趕緊支付出去。

時光 追問

2020-05-13 17:08

老師，現在支付已經到今年5月份了呀

郭老師 解答

2020-05-13 17:12

匯算清繳之前支付出去了嗎？
2020-05-13 16:42

老師，沒有


你說的這個沒有是什么意思啊？不就是沒有支付嗎？

時光 追問

2020-05-13 17:16

對不起老師，我沒表達清楚，就是沒發工資

我的意思，現在發工資就是2020年了5月了，那明年匯繳時，是不是要調減今年多的這兩月工資
謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-13 17:17

你如果匯算清繳發不下去，你紅沖就行，然后在今年什么時間發下去，什么時間再計提
明年的時候就可以抵扣所得稅。

時光 追問

2020-05-13 17:19

嗯嗯，明白了，感謝老師

郭老師 解答

2020-05-13 17:20

不用客氣的。