郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:15

押金是我們承擔

郭老師 解答

2020-05-13 15:21

之前他們有做賬嗎？

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:27

以前他們有賬務，但是現在接手過來，我們只有庫存，和應退的押金，和付購買之前公司的款，我就是想問問這個怎么做賬？庫存按照期初錄入嗎？那么會計分錄怎么做？押金又怎么做？購買的價款現在怎么做？

郭老師 解答

2020-05-13 15:29

你得和申報的一致吧，你這個是外帳嗎？

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:30

內賬

郭老師 解答

2020-05-13 15:32

盤點現有的余額，做期初就可以
差額放到利潤分配。

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:36

假如我的期初數據是這么多，借： 庫存商品 50w  利潤分配-未分配利潤 10w   貸：其他應付款-押金 13w  銀行存款47w。是這么做嗎？

郭老師 解答

2020-05-13 15:40

不要寫分錄。
庫存商品50
其他銀行付款13
利潤分配37

郁金香的呼吸 追問

2020-05-13 15:43

好的 老師謝謝了 我知道了

郭老師 解答

2020-05-13 15:53

不用客氣的。