死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:01

個(gè)稅申報(bào)有時(shí)間限制嗎 還是必須再5月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)？？稅點(diǎn)多少

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:03

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:03

老師，您幫忙看看，我們需要怎么處理賬務(wù)，還有個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)

王超老師 解答

2020-05-13 14:05

個(gè)稅申報(bào)一般是每個(gè)月的15號之前，這個(gè)月是因?yàn)閯趧?dòng)節(jié)，延遲到22號
個(gè)人所得稅的工資薪金是階梯稅率，你看一下

級數(shù) 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 預(yù)扣率（%） 速算扣除數(shù)
1 不超過36,000元的部分 3 0
2 超過36,000元至144,000元的部分 10 2520
3 超過144,000元至300,000元的部分 20 16920
4 超過300,000元至420,000元的部分 25 31920
5 超過420,000元至660,000元的部分 30 52920
6 超過660,000元至960,000元的部分 35 85920
7 超過960,000元的部分 45 181920

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:10

老師，我第一張發(fā)票，要怎么申報(bào)，那是勞務(wù)，而且本身發(fā)票有稅額，第二張是租賃的，不懂作為什么形式申報(bào)，公司還是個(gè)人租賃，能不能詳細(xì)介紹一下

王超老師 解答

2020-05-13 14:13

第一張是勞務(wù)費(fèi)，你們要為他代扣代繳個(gè)人所得稅
第二種，是個(gè)人開給你們公司的，你們要按照財(cái)產(chǎn)租賃所得代扣代繳個(gè)人所得稅

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:22

老師第一張勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅申報(bào)89.11還是（3000-800）*20%*3=1320？ 第二張 房租租賃的 21600*（1-20%）*20%=3456？？

王超老師 解答

2020-05-13 14:24

第一張是勞務(wù)報(bào)酬8910.89元，個(gè)人所得稅是1425.74
第二張是21600元，個(gè)人所得稅是3456.00

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:26

老師 第一張發(fā)票怎么算的個(gè)稅金額？

王超老師 解答

2020-05-13 14:33

減除費(fèi)用
1782.18元
預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額
7128.71元
適用稅率
20%
速算扣除數(shù)
0元

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:36

老師第一張發(fā)票是按月開的，3個(gè)月的，如果按月的話（8910.89/3-800）*20%*3=1302.18這樣核算可以不

王超老師 解答

2020-05-13 14:40

不可以的，這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)，是按照次數(shù)來計(jì)算的。

死亡筆記L 追問

2020-05-13 14:49

老師，那我們公司就以代開企業(yè)名稱（備注欄里面的名字）的信息申報(bào)個(gè)稅了， 個(gè)稅里面好像沒有財(cái)產(chǎn)租賃所得

王超老師 解答

2020-05-13 14:50

你好，可以截圖給我看一下嗎

死亡筆記L 追問

2020-05-13 15:11

王超老師 解答

2020-05-13 15:14

你這個(gè)里面沒有相應(yīng)的選項(xiàng)啊，你只能不給他做申報(bào)了

死亡筆記L 追問

2020-05-13 16:38

老師，我想知道那倆張發(fā)票里面的個(gè)稅 當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候 是不是已經(jīng)預(yù)繳？？？只是申報(bào)需要我們公司申報(bào)？？

王超老師 解答

2020-05-13 17:19

如果沒有在備注欄里面說，一般是稅務(wù)局直接扣掉了，這個(gè)人在匯算清繳的時(shí)候再計(jì)算。
你們按道理是要申報(bào)的，如果沒有對應(yīng)的，那么也只能不申報(bào)的

死亡筆記L 追問

2020-05-13 17:22

但是備注里寫著個(gè)人所得稅由支付方依法依法預(yù)扣預(yù)繳（或代扣代繳） 是不是就是木有預(yù)繳開票的時(shí)候，需要單位幫他們申報(bào)的，這是遼寧開的發(fā)票

王超老師 解答

2020-05-13 17:51

是的。把綠上是這樣子規(guī)定的，但是你 遇到不能夠代扣代繳的事情，也不能夠強(qiáng)制的去給他繳納吧。從另一個(gè)角度來說，個(gè)人所得稅是她自己的事情，你們只是幫忙而已。