我19年12月開了普通發(fā)票，交了稅。一月充紅了，由于一月沒開其他藍字發(fā)票，稅務(wù)局說增值稅報表不能出現(xiàn)負數(shù)，稅務(wù)局讓我等到其他月份開了藍票且金額大于這張紅字發(fā)票后再申報。結(jié)果本月申報時，系統(tǒng)檢測不到1月份的那張紅字發(fā)票。我沖減申報后系統(tǒng)報了異常。怎么辦？現(xiàn)在稅務(wù)局又說可以報負數(shù)，把我一月以前的申報表作廢，重新加上那張負數(shù)的申報增值稅，然后稅務(wù)局退了增值稅。但是其他稅種怎么辦？我去年12月還交了土地增值稅，印花稅，城建稅及教育費附加，企業(yè)所得稅！！！求解！！！

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-05-13 13:38

你好，正常的操作是這樣，如果當(dāng)月沒開藍字的話，在未開票收入里頭確認與紅票相同金額當(dāng)月增值稅為零。什么時候開藍字發(fā)票當(dāng)月在做無票收入的負數(shù)沖回來。

矮小的心鎖追問

2020-05-13 13:47

那我現(xiàn)在可不可以這樣做:按你所說的，更正申報1月份申報表，在開具其他發(fā)票一欄填負數(shù)金額，在未開票收入一欄填負數(shù)對應(yīng)的正數(shù)金額。這樣的話一月增值稅為0，然后本月申報時，除了本月正數(shù)金額外，在未開票收入一欄填負數(shù)發(fā)票金額。

QQ老師解答

2020-05-13 14:07

你好，是的，可以這樣操作。

矮小的心鎖追問

2020-05-13 14:33

那未開票收入不納稅嗎？我這邊是房地產(chǎn)企業(yè)，

矮小的心鎖追問

2020-05-13 14:33

房地產(chǎn)企業(yè)有預(yù)交增值稅。

矮小的心鎖追問

2020-05-13 14:34

啊，對不起，對不起老師，

矮小的心鎖追問

2020-05-13 14:35

我忘記了一正一副等于零啊！

QQ老師解答

2020-05-13 14:43

你好，是的，一正一副是零，不影響當(dāng)月的納稅。

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