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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-05-13 13:24

小規模納稅人繳納的增值稅是用征收率計算繳納的，應納稅額=含稅銷售額÷(1+征收率)×征收率。所以小規模納稅人不用區分稅額，直接將發票全額計入成本或者費用即可

心計劃 追問

2020-05-14 07:59

老師，你的意思是直接計入成本費用，抵扣聯和發票聯同時附到憑證后面，抵扣聯不必要單獨另存，是不？

龍楓老師 解答

2020-05-14 09:54

對的，這個拿到專票是不能抵扣的

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相關問題討論
小規模納稅人也能開專票，小規模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規模納稅人開具的專用發票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
您好 小規模納稅人收到開具專用發票不能抵扣
2021-03-05 07:20:00
您好，小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票，小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
這個的話，就價稅合計，并入成本，就可以了
2020-05-13 13:19:30
小規模納稅人繳納的增值稅是用征收率計算繳納的，應納稅額=含稅銷售額÷(1%2B征收率)×征收率。所以小規模納稅人不用區分稅額，直接將發票全額計入成本或者費用即可
2020-05-13 13:24:09
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