對方正在輸入... 追問

2020-05-13 13:14

但是我這里風險提示說我這個職工薪酬的稅收金額有問題是嗎

對方正在輸入... 追問

2020-05-13 13:21

還有匯算清繳里的利潤表，有個累計金額和上年金額，上年金額填的是2018年的累計數(shù)嗎

郭老師 解答

2020-05-13 13:22

沒有問題
沒有發(fā)生就是不填寫

郭老師 解答

2020-05-13 13:22

上年金額填的是2018年的累計數(shù)嗎
對的

對方正在輸入... 追問

2020-05-13 13:29

匯算清繳里的企業(yè)基礎信息表里的資產總額是根據(jù)什么來填寫的呢

郭老師 解答

2020-05-13 13:31

資產負債表資產合計平均

對方正在輸入... 追問

2020-05-13 13:31

是根據(jù)2019年12月份的資產負債表來嗎

郭老師 解答

2020-05-13 13:33

不是
全年的平均

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開業(yè)或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

對方正在輸入... 追問

2020-05-13 13:48

職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出要根據(jù)什么來填寫呢，包括個人社保部分嗎

郭老師 解答

2020-05-13 13:53

應付職工薪酬-工資
包含